信丰县人大常委会办公室2020部门预算公开

信丰县人大常委会办公室
2020年部门预算草案编制说明

目 录

第一部分  信丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  信丰县人大常委会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  信丰县人大常委会办公室2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释





信丰县人大常委会办公室
2020年部门预算草案编制说明

第一部分信丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县人大常委会办公室编制数27人，其中：行政编制19人、公勤编制4人、全额补助事业编制4人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员30人；退休人员29人。

第二部分信丰县人大常委会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县人大常委会办公室收入预算总额为807.98万元，比上年增加29.1万元。其中：财政拨款收入739.82万元，包括财政补助收入739.82万元；上年结转(结余)68.16万元。
(二)支出预算情况
2020年信丰县人大常委会办公室支出预算总额为807.98万元，比上年增加29.1万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出807.98万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出402.47万元、商品和服务支出376.5万元、对个人和家庭的补助支出10.01万元，资本性支出19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出717.14万元，占支出预算总额的88.7%；社会保障和就业44.34万元，占支出预算总额的5.48%；卫生健康支出21.08万元，，占支出预算总额的2.6%；住房保障支出25.42万元，占支出预算总额的3.22%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出402.47万元，商品和服务支出376.5万元，对个人和家庭补助支出10.01万元，资本性支出19万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县人大常委会办公室财政拨款支出预算739.82万元，比上年增加39.81万元。具体为：一般公共服务支出648.98万元；社会保障和就业44.34万元；卫生健康支出21.08万元；住房保障支出25.42万元。
(四)政府性基金情况
2020年无政府性基金预算安排
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算376.5万元，比上年下降9%。
（六）政府釆购情况
2020年信丰县人大常委会办公室政府采购预算共安排19万元，其中，货物预算19万元，比上年减少3万。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年无项目绩效目标。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排56.3万元，与上年持平。其中：
公务接待费26.4万元，与上年持平。
公务用车运行维护费29.9万元，与上年持平。

第三部分  信丰县人大常委会办公室2020年部门预算表
八张表（详见附表）
2020年部门预算公开表(市县）
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。