信丰县人大常委会办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职能
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县人民代表大会常务委员会办公室。
本部门2019年年末编制人数27人，其中行政编制19人，事业编制4人，工勤编制4人；年末实有人数60人，其中在职人员30人，退休人员30人。
第二部分 2019年度部门决算表
信丰县人大办公
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1030.46万元，其中年初结转和结余78.87万元，较2018年减少22.01万元，下降21.82%；本年收入合计951.59万元，较2018年增加150.95万元，增长18.85%，主要原因是：人员增加、工资调标、增加专提活动经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入951.59万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1030.46万元，其中本年支出合计962.3万元，较2018年增加139.65万元，增长16.98%，主要原因是：2019年人员增加、工资上调及组织人大代表集中视察、培训等开支；年末结转和结余68.16万元，较2018年减少10.71万元，下降13.58%，主要原因是：支付上年度开支。
本年支出的具体构成为：基本支出962.3万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为778.88万元，决算数为962.3万元，完成年初预算的123.55%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为681.78万元，决算数为793.5万元，完成年初预算的116.39%，主要原因是：工资调标，扶贫招商任务重，各项支出增加及支付2019年下半年开支。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出962.3万元，其中：
（一）工资福利支出610.14万元，较2018年增加141.11 万元，增长30.09%，主要原因是：人员增加、工资调标。
（二）商品和服务支出277.38万元，较2018年减少42.57万元，下降13.31%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出74.77万元，较2018年增加45.29万元，增长156.63%，主要原因是：丧葬费、抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为56.3万元，决算数为29.3万元，完成预算的52.04%，决算数较2018年减少3.46万元，下降10.56%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.4万元，决算数为13.9万元，完成预算的52.65%，决算数较2018年减少1.65万元，下降10.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为29.9万元，决算数为15.4万元，完成预算的51.51%，决算数较2018年减少1.81万元，下降10.52%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出277.38万元，较年初预算数减少144.06万元，降低34.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 8辆（6辆已移交机关事务局），其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金158.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出158.18万元，政府性基金预算支出 0万元。
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
