信丰县人大常委会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职能
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县人大常委会办公室。
本部门2020年年末实有人数66人，其中在职人员34人，退休人员28人；其他人员4人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表：
2020年部门决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1127.13万元，其中年初结转和结余68.16万元，较2019年减少10.71万元，下降13.58%；本年收入合计1058.97万元，较2019年增加107.38万元，增长11.28 %，主要原因是：人员增加、工资调标,新增项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1058.97万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1127.13万元，其中本年支出合计968.44万元，较2019年增加6.14万元，增长0.64 %，主要原因是：2020年度工资调标、工作任务较往年有所增加；年末结转和结余158.69万元，较2019年增加90.5.万元，增长132.82%，主要原因是：部分2020年度开支未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出968.44万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为807.98万元，决算数为968.44万元，完成年初预算的119.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为717.14万元，决算数为837.73万元，完成年初预算的116.82%，主要原因是：人员增加及新增工作任务，导致相关费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.34万元，决算数为87.45万元，完成年初预算的254.73%，主要原因是：抚恤金开支27.73万元，导致社保费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.08万元，决算数为16.02万元，完成年初预算的75.99%，主要原因是：人员变动，新增退休及死亡人员。
（四）住房保障支出年初预算数为25.42万元，决算数为27.25万元，完成年初预算的107.2%，主要原因是：人员增加，导致公积金费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出968.44万元，其中：
（一）工资福利支出668.37万元，较2019年增加58.23万元，增长9.54 %，主要原因是：人员增加及工资调标。
（二）商品和服务支出262.58万元，较2019年减少14.8万元，下降5.34%，主要原因是：厉行节约、减少三公经费等各项费用开支。
（三）对个人和家庭补助支出34.21万元，较2019年减少40.56万元，下降54.25%，主要原因是：抚恤金费用比上年减少49.98万元。
（四）资本性支出3.28万元，较2019年增加3.28万元，主要原因是：添置办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为56.3万元，决算数为23.44万元，完成预算的41.64%，决算数较2019年减少5.86万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.4万元，决算数为 11.2万元，完成预算的42.42%，决算数较2019年减少2.9万元，下降20.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。全年国内公务接待115批，累计接待1306人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为29.9万元，决算数为12.32万元，完成预算的41.2%，决算数较2019年减少3.08万元，下降20%，主要原因是：压减公务用车开支，年末公务用车保有8辆，已经移交机关事务局。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出265.86万元，较上年决算数减少11.52万元，降低4.15%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，大力压减机关运行费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额59.73万元，其中：政府采购货物支出59.73万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额59.73万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额39.93万元，占政府采购支出总额的66.85%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中其他用车8辆车已移交机关事务局。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出4个二级项目开展绩效自评，共涉及资金316.59万元，占一般公共预算项目支出总额的39.18%。
组织对“预算联网监督”、“考核及培训经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出316.59万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2020年度绩效评价评分等级为优秀。
组织对“预算联网监督”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59.73万元。从评价情况来看，2020年度整体支出绩效评价评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1. 预算联网监督项目
我部门今年在县级部门决算中反映预算联网监督项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，预算联网监督项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为59.73万元，执行数为58.74万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是实现县、市预算上下联通；二是提高预算审查监督的效率和效果。发现的问题及原因：一是还是要细化预算编制；二是加强财务制度建设。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
附：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
