信丰县人大常委会办公室
2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职能
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大常委会领导|<人民代表大会不设领导机构和领导人员>同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县人大常委会办公室。
本部门2021年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员30人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员30人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1308.55万元，其中年初结转和结余158.69万元，较2020年增加90.53万元，增长132.82 %；本年收入合计1149.86万元，较2020年增加90.89万元，增长8.58%，主要原因是：换届后新进人员，人员经费增加，公积金、工资调标等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1149.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1308.88万元，其中本年支出合计1308.55万元，较2020年增加340.11万元，增长35.12 %，主要原因是：换届后新进人员，人员经费增加，公积金、工资调标等；年末结转和结余0万元，较2020年减少158.69万元，下降100%，主要原因是：县财政政策调整，本年度无年未结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1308.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为975.37万元，决算数为1308.55万元，完成年初预算的134.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为884.72万元，决算数为1096.88万元，完成年初预算的123.98%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.2万元，决算数为89.68万元，完成年初预算的175.16%，主要原因是：新增人员，养老保险基数调标。
（三）卫生健康支出年初预算数为10.83万元，决算数为19.69万元，完成年初预算的181.81%，主要原因是：新增人员，医疗保险基数调标。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为35.51万元，完成年初预算的0%，主要原因是：县财政拨付征拆补偿款。
（五）住房保障支出年初预算数为28.62万元，决算数为66.78万元，完成年初预算的233.33%，主要原因是：新增人员，住房公积金调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.04万元，其中：
（一）工资福利支出802.59万元，较2020年增加134.22 万元，增长20.08%，主要原因是：新增人员，人员经费增加；支付征地拆迁补偿款。
（二）商品和服务支出372.49万元，较2020年增加109.91 万元，增长41.86%，主要原因是：新增人员，行政运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出66.3万元，较2020年增加32.09万元，增长93.80%，主要原因是：新增退休人员，。
（四）资本性支出31.67万元，较2020年增加28.39万元，增长865.55%，主要原因是：新增人员，新采购一批电脑、桌椅、空调等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.3万元，决算数为26.85万元，完成预算的47.69%，决算数较2020年增加3.41万元，增长14.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为26.40万元，决算数为 14.60万元，完成预算的55.3%，决算数较2020年增加3.48万元，增长31.29%，主要原因是招商任务重。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按过紧日子要求，压缩开支。全年国内公务接待112批，累计接待1236人次，其中外事接待0批，累计接待1236人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为29.9万元，决算数为12.25万元，完成预算的40.97%，决算数较2020年减少0.07万元，下降0.57%，主要原因是落实过紧日子要求，严控三公经费开支。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出404.16万元，较上年决算数增加138.30万元，增长52.02 %，主要原因是：1、办公设施设备购置经费增加；2、资产运行维护支出增加；3、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出31.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中其他用车8辆车已移交机关事务局，本部门现有2辆车，为一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金88.13万元，占项目支出总额的100%。
组织对“预算联网监督系统费用”、“人大代表集中视察”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2021年度绩效评价评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据县财政绩效管理中心工作要求,按照年初项目申报、年中项目监测，年末进行评价的程序较好完成了项目的各项指标。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
严格按上级部门项目资金绩效考核实施，通过实施各个项目达到年初申报的目标指数,并按要求公开项目绩效。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
