信丰县人大常委会办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县人大常委会办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县人大常委会办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：
(一)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
(三)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。
(四)负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。
(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。
(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。
(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年人大常委会办公室共有预算单位 1 个，包括人大常委会办公室本级。
编制人数小计24人，其中：行政编制人数19人，全额补助事业编制人数5人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计35人，遗属人数11人。
第二部分 信丰县人大常委会办公室
2024年部门预算表
（详见附表）
人大常委会办公室2024年预算公开表
第三部分 信丰县人大常委会办公室
2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年人大常委会办公室收入预算总额为1179.96万元，较上年预算安排减少308.69万元，其中：财政拨款收入 958.98万元，较上年预算安排减少316.51万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入80万元，较上年预算安排减少20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）140.98万元，较上年预算安排增加27.82万元。
（二）支出预算情况
2024年人大常委会办公室支出预算总额为1179.96万元，较上年预算安排减少308.69万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出700.45万元，较上年预算安排减少89.08万元；其中：工资福利支出651.55万元，商品和服务支出47.05万元，对个人和家庭的补助 1.85万元，资本性支出0万元；项目支出479.51万元，较上年预算安排减少219.61万元；其中：工资福利支出9.35万元，商品和服务支出341.82万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出48.34万元，对企业补助0万元，其他支出80 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出943.64万元，较上年预算安排增加减少251.71万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出64.27万元，较上年预算安排减少 16.98 万元；卫生健康支出 39.27万元，较上年预算安排减少2.76 万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出0.07万元，较上年预算安排增加0.07 万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出 52.71 万元，较上年预算安排减少 17.31 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 80 万元，较上年预算安排减少 20 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 660.9 万元，较上年预算安排减少53.54万元；商品和服务支出388.87万元，较上年预算安排增加4.49万元；对个人和家庭的补助 1.85 万元，较上年预算安排减少12.73万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；资本性支出 48.34 万元，较上年预算安排减少 228.76万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出80万元，较上年预算安排减少20万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年人大常委会办公室财政拨款支出预算总额 958.98 万元，较上年预算安排减少316.51万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 813.43万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出62.92万元，卫生健康支出29.92万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出52.71万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出698.6万元，较上年预算安排减少90.93万元；其中：工资福利支出651.55万元，商品和服务支出47.05万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出 260.38万元，较上年预算安排减少438.74万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出255.98万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出4.4万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算47.05万元，比2023年（上年）预算减少21.02万元，下降30.88%，主要原因是：人员增减变动，厉行节约，按要求压减开支。
（七）政府采购情况
2024年人大常委会办公室政府采购总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）人大代表活动经费项目情况说明
人大代表活动经费
1）项目概述
组织人大代表培训，不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平
2）立项依据
根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定
3）实施主体
信丰县人大常委会办公室
4）实施方案
根据2024年人大常委会年度工作计划和培训方案
5）实施周期
2024年1-12月
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年人大常委会办公室“三公”经费财政拨款安排 41万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费23万元，比上年减2万元，主要原因是： 厉行节约，按要求缩减开支。
公务用车运行维护费18万元，比上年减2万元，主要原因是：厉行节约，按要求缩减开支。
公务用车购置 0 万元，比上年减15万元，主要原因是：无购置公务车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（四）人大代表履职能力提高：反映各极人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
