信丰县政协2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县政协2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县政协2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
政协信丰县委员会（简称“信丰县政协”，下同）主要职能有：（1）进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。（2）进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。（3）进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
信丰县政协下设，县政协办公室、提案委员会、法制社团委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会和人口资源环境委员会，简称“一室五委”。
信丰县政协编制数19人，其中：行政编制12人、参公编制4人、事业编制3人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括行政人员21人、参公人员1人、事业人员1人。临时人员3人，其中：打字员1人，司机2人。遗属补助人员2人。
第二部分 信丰政协2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县政协收入预算总额为742.52万元，比上年增加111.1万元，其中：财政拨款收入532.37万元，占收入预算总额的71.7%，包括财政补助收入532.37万元，占收入预算总额的71.7%；上年结转收入210.15万元，占收入预算总额的28.3%。
(二)支出预算情况
2021年信丰县政协支出预算总额为742.52万元，比上年增加111.1万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出742.52万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出236.25万元、商品和服务支出503.36万元、对个人和家庭的补助支出2.64万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出663.45万元，占支出预算总额的89%；社会保障和就业26.08万元，占支出预算总额的3.5%；卫生健康支出33.91万元，占支出预算总额的4.5%；住房保障支出19.08元，占支出预算总额的2.5%。
按经济科目类别划分：工资福利支出296.21万元，商品和服务支出66.74万元，对个人和家庭的补助1.86万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县政协财政拨款支出预算742.52万元，比上年增加111.1万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出663.45万元，占支出预算总额的89%；社会保障和就业26.08万元，占支出预算总额的3.5%；卫生健康支出33.91万元，占支出预算总额的4.5%；住房保障支出19.08元，占支出预算总额的2.5%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县政协机关运行经费财政拨款预算236.16万元，比上年增加2.8%。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县政协政府采购预算共安排30万元，其中，货物预算 30万元。较上年增加20万元，主要是人员换届，增加办公设备、家具购置支出。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有9个，涉及金额167.56万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县政协“三公”经费年初预算安排36万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无此费用安排。
公务接待费28万元，与上年持平，主要原因：严格控制三公支出。
公务用车购置及运行维护费8万元，与上年持平，主要原因：严格控制三公支出。
第三部分 信丰县政协2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
