附件1
信丰县政协办2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县政协办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政协办概况
一、部门主要职能
政协信丰县委员会（简称“信丰县政协”系统）主要职能有：
（一）进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。
（二）进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。
（三）进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议信丰县委员会。本单位设立7个内设机构，分别是办公室、提案委员会、农业农村委员会、法制社团委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会。
本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员26人，退休人员1人；年末其他人员5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表：
2021年103001中国人民政治协商会议信丰县委员会
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 858.3万元，其中年初结转和结余210.15万元，较2020年减少19.01万元，下降2.16%；本年收入合计648.15万元，较2020年减少70.6 万元，下降9.82%，主要原因是：财政压减一般性支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入858.3万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 858.3万元，其中本年支出合计 858.3万元，较2020年增加191.15万元，增长28.65%，主要原因是：2021年度工资调标、工作任务较往年有所增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少210.15万元，主要原因是：2020年度部分开支在2021年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出831.67万元，占96.9%；项目支出26.63万元，占3.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为742.52万元，决算数为858.3万元，完成年初预算的115.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为678.73万元，决算数为724.4万元，完成年初预算的106.72%，主要原因是：人员增加及新增工作任务，导致相关费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.46万元，决算数为55.98万元，完成年初预算的145.55%，主要原因是：人员增加，导致社保费用增加。
（三）住房保障支出年初预算数为19.71万元，决算数为26.63万元，完成年初预算的135.1%，主要原因是：人员增加，公积金费用有变动。
(四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为42.07万元，主要原因是：年初预算未安排。
（五）卫生健康支出年初预算数为5.62万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出831.67万元，其中：
（一）工资福利支出500.13万元，较2020年增加156.89 万元，增长45.7%，主要原因是：人员增加、工资上涨。
（二）商品和服务支出308.59万元，较2020年增加72.08万元，增长30.47 %，主要原因是：人员增加及新增工作任务，导致相关费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 22.95万元，较2020年减少64.45万元，下降73.74%，主要原因是：2020年支付了抚恤金，2021年减少了此费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为9.27万元，完成预算的21.07%，决算数较2020年减少0.2万元，下降2.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为7.59万元，完成预算的21.08%，决算数较2020年减少0.09万元，下降1.17%，主要原因是落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。全年国内公务接待70批，累计接待700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门来访、调研及工作对接人员，招商引资客商人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为1.68万元，完成预算的21%，决算数较2020年减少0.11万元，下降6.14%，主要原因是压减公务用车开支，年末公务用车保有2辆，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出308.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加72.08万元，增长30.47%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位（部门）共有车辆2辆，其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评。组织对“考核及培训经费”、“工会经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.02万元。从评价情况来看，单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2021年度绩效评价评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.考核及培训经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映考核及培训经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，考核及培训经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在项目决算上科学合理，项目管理规范到位，达到了预期的绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
县政协办负责实施的2021年考核及培训经费项目在项目决算上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期绩效目标，综合绩效评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
