信丰县政协办2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县政协办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县政协办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县政协办公室2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政协办概况
一、部门主要职责
政协信丰县委员会办公室（简称“信丰县政协办”）主要职能：承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
（1）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（2）负责政协信丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
（3)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（4）负责政协委员提案办理的协调和服务工作以及政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
（5）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访等工作。
（6）承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
二、部门基本情况
信丰县政协机关下设:办公室、提案委员会、农业农村委员会、法制社团委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会以及人口资源环境委员会，简称“一室六委”。
信丰县政协编制数32人，其中：行政编制28人、参公编制0人、事业编制4人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员28人；参公人员0人；事业人员4人；临聘人员3人，其中：打字员1人，司机2人；见习生1人；遗属补助人员2人。
第二部分 信丰县政协2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县政协办收入预算总额为805.33万元，较上年减少58.74万元。其中：财政拨款收入703.43万元，占收入预算总额的92.38%，较上年预算安排增加256.42万元，包括一般公共预算收入703.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入58万元，占收入预算总额的7.62%，较上年预算安排减少242万元；上年结转43.9万元，较上年减少73.16万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县政协办支出预算总额为805.33万元，较上年预算安排减少58.74万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出534.63万元，占支出预算总额的66.38%，包括工资福利支出501.92万元、商品和服务支出30.59万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出0万元；项目支出270.7万元，占支出预算总额的33.61%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出179.7万元、资本性支出30万元、其他相关支出58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出617.88万元，占支出预算总额的76.72%；社会保障和就业支出50.53万元，占支出预算总额的6.3%；卫生健康支出29.06万元，占支出预算总额的3.61%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出49.86万元，占支出预算总额的6.19%；其他支出58万元，占支出预算总额是7.2%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出504.92万元,占支出预算总额的62.7%；商品和服务支出210.29万元,占支出预算总额的26.11%；对个人和家庭的补助支出2.12万元，占支出预算总额的0.26%；资本性支出30万元，占支出预算总额的3.73%；其他相关支出58万元，占支出预算总额的7.2%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县政协办财政拨款支出预算703.43万元，较上年预算安排增加256.42万元。具体为：一般公共服务支出576.98万元，社会保障和就业50.53万元，卫生健康支出26.06万元，住房保障支出49.86万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县政协办运行经费财政拨款预算169.59万元,较上年预算数减少107.1万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县政协办政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）专项工作经费情况说明
1.召开十五届三次会议项目
1）项目概述
于2023年年初召开政协信丰县第十五届委员会第三次会议
2）立项依据
依据《中国人民政治协商会议章程》规定
3）实施主体
中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室
4）实施方案
①县委书记讲话；听取和审议政协信丰县第十五届委员会常务委员会工作报告；
②政协委员联组讨论、分组讨论、面对面民主协商
③列席信丰县第十九届人民代表大会第三次会议，听取和讨论县政府工作报告及其他报告；
④审议通过政协信丰县第十五届委员会第三次会议决议；
⑤审议通过政协信丰县第十五届委员会第三次会议提案审查情况的报告。
5）实施周期
2023年2月
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
①产出指标：会议及时召开；全会参会委员人数150人以上；全会提案立案率全会提案立案率90%及以上；全会后提案办理率95%以上。
②效益指标：提升政协委员对社情民意关注度。
③满意度指标：政协委员满意度95%及以上。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县政协办“三公”经费一般公共预算安排31.6万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增加0万元，主要原因是：无此项工作安排。
公务接待费19.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车运行维护费11.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：无此项购置安排。
第三部分 信丰县政协2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
2023年县政协办部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
