信丰县政协办2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政协办部门概况
一、部门主要职能
政协信丰县委员会（简称“信丰县政协”系统）主要职能有：
（一）进行政治协商。对国家和县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就政策执行过程中重要问题进行协商。
（二）进行民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、通过建议和批评进行监督。
（三）进行参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县政协。
本部门2022年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人（包括3个临聘人员和1个见习生）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
中国人民政治协商会议江西省信丰县委员会办公室(MB05705217)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 816.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少210.15万元，下降100%；本年收入合计816.11万元，较2021年增加167.96万元，增长25.9%，主要原因是：2022年无上年结转和结余数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入816.11万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计816.11万元，其中本年支出合计816.11万元，较2021年减少42.19万元，下降4.9%，主要原因是：厉行节约，紧落实过日子要求；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出816.11万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为864.07万元，决算数为816.11万元，完成年初预算的94.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为472.17万元，决算数为 691.6万元，完成年初预算的146.8%，主要原因是：人员增加及新增工作任务，导致相关费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.2万元，决算数为38.4万元，完成年初预算的100.5%，主要原因是：人员增加，导致社会保障费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.37万元，决算数为 27.6万元，完成年初预算的206.4%，主要原因是：人员增加，导致相关费用增加。
（四）住房保障支出年初预算数为33.75万元，决算数为33.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（五）其他支出年初预算数为295万元，决算数为24.76万元，完成年初预算的8.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出816.11万元，其中：
（一）工资福利支出483.14万元，较2021年减少16.99万元，下降3.4%，主要原因是：年度考核绩效奖金减少。
（二）商品和服务支出308.91万元，较2021年增加0.32 万元，增长0.1%，主要原因是：与上年基本持平。
（三）对个人和家庭补助支出10.78万元，较2021年减少 12.17万元，下降53%，主要原因是：部分费用在2023年支付。
（四）资本性支出13.29万元，较2021年增加13.29万元，增长100 %，主要原因是：2022年采购了电脑及家具等办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 32万元，决算数为24.72万元，完成全年预算的77.25%，决算数较2021年增加15.45万元，增长166.66 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为16.8万元，完成全年预算的84%，决算数较2021年增加9.21万元，增长121.3 %，主要原因是人员增加及工作任务增加，导致接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待180批，累计接待 998人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 12万元，决算数为7.92万元，完成全年预算的66 %，决算数较2021年增加6.24万元，增长371 %，主要原因是考察调研及招商引资等任务增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出322.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加13.61万元，增长4.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金388.25万元，占项目支出总额的100%。
组织对等 “十五届二次会议”、“专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2022年度绩效评价评分等级为优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 816.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，计划任务完成较好，切实保障民生、工资发放和机构运转。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
县政协绩效自评总报告十五届二次会议 (1)专项工作经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“十五届二次会议”、“专项工作经费”项目部门评价报告。政协十五次二次会议部门评价报告 专项工作经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
