县委办2018年度部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
信丰县委办是信丰县委的主要职能部门，主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署，组织协调县委重大活动，协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括机要局、政研室、改革办、总值班室、督查室、民声通道工作室。
本部门2018年年末编制人数47人，其中行政编制30人，事业编制17人；年末实有人数28人，其中在职人员28人
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计765.12万元，其中年初结转和结余54.01万元，较2017年增加23.02万元，增长74.28%；本年收入合计711.11万元，较2017年增加111.45万元，增长18.59%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入765.12万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计765.12万元，其中本年支出合计734.13万元，较2017年增加159.81万元，增长27.83%，主要原因是：人员增加，工作业务增加；年末结转和结余30.99万元，较2017年减少23.02万元，下降42.62%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
本年支出的具体构成为：基本支出734.13万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为674.14万元，决算数为734.13万元，完成年初预算的108.90%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为630.39万元，决算数为683.82万元，完成年初预算的108.48%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.75万元，决算数为50.31万元，完成年初预算的114.99%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出734.13万元，其中：
（一）工资福利支出463.41万元，较2017年增加118.21万元，增长34.24%，主要原因是：人员增加，工资上涨。
（二）商品和服务支出230.52万元，较2017年增加24.26万元，增长11.76%，主要原因是：工作业务增加。
（三）对个人和家庭补助19.42万元，较2017年增加5.76万元，增长42.06%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出20.78万元，较2017年增加11.61万元，增长126.36%，主要原因是：增加固定资产支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为84.86万元，决算数为82.36万元，完成预算的97.05%，决算数较2017年增加2.5万元，增长3.13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为4.5万元，完成预算的90%，决算数较2017年增加4.5万元，增长100%。主要原因是：2017年无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.05万元，决算数为35.05万元，完成预算的97.23%，决算数较2017年减少1万元，下降2.77%。主要原因是：严格控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.82万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未购置新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.82万元，决算数为42.82万元，完成预算的97.72%，决算数较2017年减少1万元，下降2.28%。主要原因是：严格控制公车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出251.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加35.85万元，增长16.64%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出12.94万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是下基层调研、检查工作等；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
