2020年部门预算草案编制说明
第一部分 县委办概况
一、部门主要职责
县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
信丰县委办编制数47人，其中：行政编制30人、全额事业编制17人；实有人数34人，其中：在职人数26人，包括行政人员18人、全额事业8人；退休人员8人。
第二部分 县委办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年县委办收入预算总额为1117.33万元，比上年增加430.33万元。其中：本年财政拨款收入1059.92万元，包括财政补助收入1059.92万元；上年结转(结余)57.41万元。
(二)支出预算情况
2020年县委办支出预算总额为1117.33万元，比上年增加430.33万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出649.63万元，占支出预算总额的58.14%，包括工资福利支出229.66万元、商品和服务支出416.12万元、对个人和家庭的补助支出3.85万元；项目支出467.7万元，占支出预算总额的41.86%，包括资本性支出417.7万元；商品和服务支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1054.05万元；社会保障和就业28.56万元；卫生健康支出15.81万元；住房保障支出18.91万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出229.66万元，商品和服务支出466.12万元，对个人和家庭补助支出3.85万元；资本性支出417.7万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县委办财政拨款支出预算1059.92万元，比上年增加427.52万元。具体为：一般公共服务支出996.64万元；社会保障和就业28.56万元；卫生健康支出15.81万元；住房保障支出18.91万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年县委办本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算358.71万元，较上年下降45.9%。
（六）政府采购情况
无政府采购预算安排。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车1辆，2020年无购置车辆预算安排。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及金额467.7万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县委办“三公”经费年初预算安排90.92万元；比上年减少3.07万元。其中：
因公出国（境）费5万元，与上年持平；
公务接待费42.12万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：严格控制公务接待经费支出。
公务用车运行维护费43.8万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格控制车辆运行费。
第三部分 县委办2020年部门预算表
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
