中共信丰县委办公室部门2019年度
部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职能：信丰县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括机要局、政研室、改革办、总值班室、督查室、民声通道工作室。
本部门2019年年末职工人数（含保密机要局）47人，其中：行政编制30人、全额事业编制17人；实有人数34人，其中：在职人数26人，包括行政人员18人、全额事业8人；退休人员8人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1076.42万元，其中年初结转和结余47.94万元，较2018年增加158.55万元，增长330.71%；本年收入合计1028.48万元，较2018年增加317.37万元，增长44.63%，主要原因是：因机构改革调整，增加县委台办、县委攻坚办的收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1028.48万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计917.87万元，其中本年支出合计869.93万元，较2018年增加135.8万元，增长18.5%，主要原因是：因机构改革调整，增加县委台办、县委攻坚办的支出；年末结转和结余206.49万元，较2018年增加158.55万元，增长330.73%，主要原因是：因机构改革调整，增加县委台办、县委攻坚办的结余。
本年支出的具体构成为：基本支出869.93万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为687万元，决算数为1028.48万元，完成年初预算的149.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为624.52万元，决算数为770.36万元，完成年初预算的123.35%，主要原因是：因机构改革调整，增加县委台办、县委攻坚办的支出；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.78万元，决算数为64.93万元，完成年初预算的198.08%；
（三）卫生健康支出年初预算数为12.18万元，决算数为15.5万元，完成年初预算的127.26%；
（四）住房保障支出年初预算数为17.52万元，决算数为19.13万元，完成年初预算的109.19%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出770.36万元，其中：
（一）工资福利支出538.58万元，较2018年增加75.12万元，增长16.21%，主要原因是：人员增加、工资上涨；
（二）商品和服务支出262.9万元，较2018年增加32.38万元，增长14.05%，主要原因是：工作业务增加；
（三）对个人和家庭补助支出30.86万元，较2018年增加11.44万元，增长58.91%，主要原因是：人员增加，遗属生活补助提标等；
（四）资本性支出37.58万元，较2018年增加16.8万元，增长80.85%，主要原因是：增加固定资产支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为93.99万元，决算数为90.92万元，完成预算的96.73%，决算数较2018年增加8.56万元，增长10.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为5万元，完成预算的62.5%，决算数较2018年无增减。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.18万元，决算数为42.12万元，完成预算的99.86%，决算数较2018年增加7.07万元，增长20.17%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因机构改革调整，增加县委台办、县委攻坚办的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.80万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.81万元，决算数为43.80万元，完成预算的99.98%，决算数较2018年减少1.01万元，下降2.31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出300.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加49.18万元，增长19.57%，主要原因是：因结构改革调整，增加县委台办和县委攻坚办的工作支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额47.01万元，其中：政府采购货物支出27.71万元、政府采购工程支出19.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.66万元，占政府采购支出总额的92.87%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
