县委办部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：中共信丰县委办，含县委保密和机要局。
本部门2020年年末实有人数:42人，其中：在职人员36人，包括行政人员19人、全额事业17人、退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1354.65万元，其中年初结转和结余57.82万元，较2019年增加278.23万元，增长25.85%；本年收入合计1296.83万元，较2019年增加268.35万元，增长26.09%，主要原因是：因机构改革调整，新增台办、国安办等工作职能。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1296.83万元，占100%，事业收入0万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。 。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1339.34万元，其中本年支出合计1281.52万元，较2019年增加411.59万元，增长47.31%，主要原因是：县委保密和机要局汇缴市机要局“安可”替代款。
本年支出的具体构成为：基本支出1281.52万元，占100%。项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1117.33万元，决算数为1339.37万元，完成年初预算的119.87%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为1054.05万元，决算数为1253.79万元，完成年初预算的118.95%，主要原因是：人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.56万元，决算数为49.06万元，完成年初预算的171.78%；主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.81万元，决算数为14.75万元，完成年初预算的93.30%；主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为18.91万元，决算数为21.74万元，完成年初预算的109.19%；主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出938.25万元，其中：
（一）工资福利支出661.56万元，较2019年增加122.98万元，增长22.83%，主要原因是：人员增加、工资上涨。
（二）商品和服务支出215.72万元，较2019年减少47.18万元，下降17.95%，主要原因是：严格落实上级关于过“紧日子”的政策。
（三）对个人和家庭补助支出18.76万元，较2019年增加减少12.1万元，下降39.21%，主要原因是：严格落实上级关于过“紧日子”的政策。
（四）资本性支出42.21万元，较2019年增加4.63万元，增长12.32%，主要原因是：增加固定资产支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为90.92万元，决算数为82.11万元，完成预算的90.31%，决算数较2019年减少8.81万元，下降9.69%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少5万元，下降100%，主要原因是疫情反复，减少了的因公出国（境），全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.12万元，决算数为41.13万元，完成预算的97.65%，决算数较2019年减少0.99万元，下降2.4%，主要原因是严格控制公务接待经费的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待经费的支出。全年国内公务接待220批，累计接待3427人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未计划购置公务用车；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未计划购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.8万元，决算数为40.99万元，完成预算的93.58%，决算数较2019年减少2.81万元，下降6.42%，主要原因是严格控制公车运行维护费，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制公车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出257.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算年减少42.55万元，降低14.16%，主要原因是：落实上级过紧日子要求压减机关运行支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额75.88万元，其中：政府采购货物支出75.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。部门共有公务用车4辆，其中一般公务用车1辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车1辆，2020年未购置车辆安排。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金714.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“会议费、其他社保项目资金、招商引资经费、考核及培训资金、电子政务专项资金、深化改革专项”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出714.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目严格按上级部门项目资金绩效考核实施，通过实施各个项目达到年初申报的目标指数。当年部门预算及执行情况。
（二）部门决算中项目绩效自评
1.组织对“深化改革专项”项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年完成了4次深改委会议，开展了3次改革调研指导工作，完成了94项改革任务，获得改革工作全省先进。
根据年初设定的绩效目标，深化改革专项绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一全年完成了4次深改委会议；二开展了3次改革调研指导工作，完成了94项改革任务。
（三）部门评价项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
