信丰县委办
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县委办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县委办2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县委办2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县委办概况
一、部门主要职责
中国共产党信丰县委员会办公室（简称“县委办”，下同）主要职能有：县委办是县委的主要职能部门,主要职责是负责县委机关综合工作的县委工作部门。贯彻县委重要工作部署,组织协调县委重大活动,协调县委领导处理县委日常工作。
二、部门基本情况
信丰县委办共有预算单位1个，为信丰县委办本级。县委办下设秘书股、综合股、政研室、信息股、行政股、调研股、档案管理股、台湾工作办公室、国安办、改革办、攻坚办；县委保密和机要局（信丰县保密技术保障中心，系保密局下属股级事业单位）与我办合署办公、信丰县发展研究中心（县委、县政府直属事业单位）由我办代管。
编制数53人，其中：行政编制29人、全额拨款事业编制24人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政编21人、全额拨款事业编制30人、退休人员6人；聘用人员2人；遗属人员3人。
第二部分 信丰县委办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年县委办部门收入预算总额为1758.53万元，较上年预算安排增加465.92万元，其中：财政拨款收入1578万元，较上年预算安排增加838.4万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增减0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增减0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增减0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增减0万元；其他收入100万元，较上年预算安排减少400万元；上年结转（结余）80.53万元，较上年预算安排减少27.52万元。
（二）支出预算情况
2023年县委办支出预算总额为1758.53万元，较上年预算安排增加465.92万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出728万元，占支出预算总额的41.40%，包括工资福利支出682.71万元、商品和服务支出42.11万元、对个人和家庭的补助3.18万元；项目支出1030.53万元，占支出预算总额的58.60%，包括商品和服务支出150万元、资本性支出780.53万元；其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1472.92万元，占支出预算总额的89.73%；社会保障和就业支出77.95万元，占支出预算总额的0.44%；卫生健康支出26.63万元，占支出预算总额的1.51%；住房保障支出81.03万元，占支出预算总额的4.61%；其他支出100万元，占支出预算总额是0.57%。
（三）财政拨款支出情况
2023年县委办财政拨款支出预算1758.53万元，较上年预算安排增加465.92万元。具体为：一般公共服务支出1472.92万元，社会保障和就业77.95万元，卫生健康支出26.63万元，住房保障支出81.03万元。
（四）政府性基金情况
2023年县委办无政府性基金支出预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年县委办无国有资本经营预算支出预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年县委办机关运行经费财政拨款预算44.11万元,较上年减少11.37万元，下降20.49%。
公用经费44.11万元,包括办公费11万元、印刷费8万元、差旅费8万元、工会经费16.11万元等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年县委办采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆4辆,其中，一般公务用车（实物保障车）1辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）县委机关运行项目情况说明
1.县委机关运行项目
1）项目概述
通过实施该项目围绕县委的中心工作，履行参谋辅政、综合协调、服务保障等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县委离退休支部、发展研究中心、全县党务公开、督查、档案等具体工作。
2）立项依据
三定方案、全县性会议统计表、信办发（2017）2号、信办字（2021）7号、信字（2021）95、96号
3）实施主体
中共信丰县委办公室
4）实施方案
承办全县性重大会议（活动）约300次；印制文件及材料汇编16000份；会议精神传达覆盖率100%；决策部署贯彻率100%。
5）实施周期
2022年全年
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
产出指标：举办会议次数；印制文件材料份数；会议精
神传达覆盖率；决策部署贯彻率；完成情况和投入支出等。
效益指标：招大引强提升GDP；提高市民幸福感；推动社会进步；提高城市形象等。
满意度：各乡镇、机关单位满意度等。
2.档案馆装修建设项目
档案馆装修建设项目
1）项目概述
通过实施该项目，加快我县档案事业发展，提高群众办事效率，提升档案馆工作效能。
2）立项依据
档案馆项目已通过县政府第20次常务会，设计方案已报市局审定，以公开招标方式组织实施。
3）实施主体
档案馆二次装修、档案设备采购、消防、展览馆等。
4）实施方案
信丰县档案馆装修工程
5）实施周期
2022至2023年年末
6）年度预算安排
项目以700万元为控制价，涉及装修费用以最终财审价格为准，设备采购纳入政府采购。
7）绩效目标和指标
通过实施该项目，加快我县档案事业发展，提高群众办事效率，提升档案馆工作效能，提高群众办事满意度。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县委办“三公”经费一般公共预算安排50万元。其中:
因公出国费0万元,较上年持平，主要原因是：因疫情形势严峻，近两年未安排因公出国境预算。
公务接待费30万元，较上年持平，主要原因是：控制接待费用不再增加。
公务用车运行维护费20万元，较上年持平，主要原因是：公车日常维护。
公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是：近几年未购置新车。
第三部分 信丰县2023年部门预算表
【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_(2023.2.28)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
