信丰县机关事务管理局2020年部门预算公开

信丰县机关事务管理局

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

信丰县机关事务管理局是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。

二、部门基本情况

信丰县机关事务管理局编制数50人，其中：参公编制50人、实有人数35人，其中：在职人数149人，包括参公人员37人、退休人员15人，聘用人员97人。

第二部分 信丰县机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年信丰县机关事务管理局收入预算总额为2195.95万元，比上年减少51.68万元。其中：财政拨款收入2090.42万元，包括财政补助收入2090.42万元，上年结转(结余)105.53万元。

(二)支出预算情况

2020年信丰县机关事务管理局支出预算总额为2195.95万元，比上年减少51.68万元。其中按支出项目类别划分：基本支出410.58万元，占支出预算总额的18.70%，包括工资福利支出285.75万元、商品和服务支出124.06万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元；项目支出1785.37万元，占支出预算总额的76.96%，包括工资福利支出338.02万元、商品和服务支出977万元，资本性支出470.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2115.96万元，占支出预算总额的96.4%；社会保障和就业31.76万元，占支出预算总额的1.44%；卫生健康支出24.7万元，占支出预算总额的1.11%；住房保障支出23.53万元，占支出预算总额的1.05%；

按支出经济科目分类划分：工资福利支出623.77万元，商品和服务支出1090.9万元，对个人和家庭补助支出0.77万元；资本性支出470.35万元；

(三)财政拨款支出情况

2020年信丰县机关事务管理局财政拨款支出预2090.42万元，比上年减少39.95万元。具体为：一般公共服务支出2,010.43万元；社会保障和就业31.76万元；医疗卫生支出24.7万元；住房保障支出23.53万元。 

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年信丰县机关事务管理局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算113.9万元，较上年减少88.5%，主要是减少了公务用车购置数量，公务用车购置费用减少。

（六）政府釆购情况

2020年信丰县机关事务管理局政府采购预算共安排340万元，其中，货物预算340万元。较上年增加20万元，主要是增加了公务用车购置数量，公务用车购置费用增加。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆58辆，其中一般公务用车58辆，2020年部门预算安排更新购置车辆12辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及金额1690万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

信丰县机关事务管理局“三公”经费年初预算安排743万元，比上年增加50万元。其中：

公务接待费13万元，与上年持平。

公务用车运行维护费390万元，比上年增加30万元。公务用车购置费340万元，比上年增加20万元。

第三部分  信丰县机关事务管理局2020年部门预算表

八张表（详见附表2020年机关事务局部门预算公开表(市县）_2020-06-18）

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年机关事务局部门预算公开表(市县）_2020-07-22