信丰县机关事务管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县机关事务管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县机关事务管理局2021年部门预算
第一部分 信丰县机关事务管理局概况
一、部门主要职责
信丰县机关事务管理局是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。
二、部门基本情况
信丰县机关事务管理局编制数50人，其中：参公编制45人、事业编制5人，实有人数32人，其中：在职人数149人，包括参公人员32人、退休人员17人，聘用人员106人（保安、保洁、公车办司机）。
第二部分 信丰县机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县机关事务管理局收入预算总额为2434.47万元，比上年增加238.52万元。其中：财政拨款收入2135.34万元，包括财政补助收入2135.34万元，上年结转(结余)299.13万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县机关事务管理局支出预算总额为2434.47万元，比上年增加238.52万元。其中按支出项目类别划分：基本支出2285.97万元，占支出预算总额的93.9%，包括工资福利支出1930.26万元、商品和服务支出351.33万元、对个人和家庭的补助支出4.38万元；项目支出148.5万元，占支出预算总额的6.1%，包括商品和服务支出148.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2368.95万元，占支出预算总额的97.3%；社会保障和就业32.7万元，占支出预算总额的1.34%；卫生健康支出12.04万元，占支出预算总额的0.5%；住房保障支出20.78万元，占支出预算总额的0.86%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1930.26万元，商品和服务支出499.83万元，对个人和家庭补助支出4.38万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县机关事务管理局财政拨款支出预2135.34万元，比上年增加148.52万元。具体为：一般公共服务支出2073.27万元；社会保障和就业29.25万元；卫生健康支出12.04万元；住房保障支出20.78万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县机关事务管理局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算42.47万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县机关事务管理局无政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆58辆，其中一般公务用车58辆，2021年部门预算安排更新购置车辆10辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有2个：大院维修维护运维费涉及金额148.5万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（
信丰县机关事务管理局部门整体支出绩效目标表 信丰县县政中心运维专项经费项目支出绩效目标表 政府大院运行专项工作经费项目支出绩效目标表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
信丰县机关事务管理局“三公”经费年初预算安排191.62万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费11万元，较上年增减少2万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。
公务用车运行维护费180.62万元，较上年减少209.38万元，主要原因是：节约开支，将长期使用的过期车辆进行报废处理，减少公车运维支出。
公务用车购置费0万元，较上年减少340万元，主要原因是：节约开支，减少公车购置。
第三部分 信丰县机关事务管理局2021年部门预算表
八张表（
详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
