信丰县机关事务管理中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县机关事务管理中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县机关事务管理中心2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。
二、部门基本情况
信丰县机关事务管理中心共有预算单位1个。本单位设立7个内设机构，分别是办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。编制数38人，其中：行政编制15人、全额拨款事业编制23人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数165人，其中：在职人数148人，包括行政编9人、全额拨款事业编制22人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员17人；聘用人员116人；遗属人员1人。
第二部分 信丰县机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县机关事务管理中心收入预算总额为4670.63万元，较上年增加2226.16万元。其中：财政拨款收入4170.63万元，占收入预算总额的89%，较上年预算安排增加1313.63万元，包括一般公共预算收入4170.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排0万元；事业收入50万元，占收入预算总额的1.07%，较上年预算安排增加50万元；其他收入450万元，占收入预算总额的9.6%，较上年预算安排增加450万元；上年结转(结余)320万元，较上年减少13万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县机关事务管理中心支出预算总额为4990.27万元，较上年预算安排增加2226.16万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出513.48万元，占支出预算总额的10.28%，包括工资福利支出411.72万元、商品和服务支出44.4万元、对个人和家庭的补助1.01万元、资本性支出0万元；项目支出4476.79万元，占支出预算总额的89.71%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出4476.79万元、其他相关支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出396.76万元，占支出预算总额的7.95%；社会保障和就业支出46.57万元，占支出预算总额的0.93%；卫生健康支出25.77万元，占支出预算总额的0.52%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出44.38万元，占支出预算总额的0.89%；其他项目支出4476.79万元，占支出预算总额是89.71%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出412.73万元,占支出预算总额的8.27%；商品和服务支出44.4万元,占支出预算总额的0.89%；其他相关支出4533.14万元，占支出预算总额的90.84%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县机关事务管理中心财政拨款支出预算4170.63万元，较上年预算安排增加1313.63万元。具体为：一般公共服务支出4053.91万元，社会保障和就业46.57元，卫生健康支出25.77万元，住房保障支出44.38万元。主要是接待办并入，交流房设施维修维护。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县机关事务管理中心政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县机关事务管理中心国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算44.4万元,较上年减少11.25万元，下降20.21%。主要是八项规定机关运行费逐年递减。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县机关事务管理中心政府采购总额210万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算10万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆60辆,其中，一般公务用车60辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0
（九）项目情况说明（部门本级）
2022年信丰县机关事务管理中心县政中心运维及公车运维项目，主要涉及范围：大院管理及维护、防疫常态化、办公用房、公务用车及运维、政务服务、机关党建、机关食堂、乡村振兴、招商引资等项目。项目资金由财政安排落实，年初预算数4476.79万元。按项目进度支出。
（一）县政中心运维项目。通过完善各项规章考核制度，不断强化保安、保洁、水电等人员队伍管理，大院管理不断规范。
（1）A栋三楼、七楼、八楼会议室修缮购置会议桌椅，预计工程金额460万元。
（2）交流房20套修缮维护购置生活用品费，安排落实领导换届安家工作，预计工程金额200万元。 全年大院预计各类故障设施维修维护983次。支付维护维修费160万元，预计维修维护费660万元。大院卫生及绿化养护面积达10560㎡。承接县委县政府会议大于388场。大院环境进一步优化，环境幽雅。
（3）行政服务中心二楼三楼装修，八楼会议室大型修缮。预计工程金额800万元。
（二）公车运维项目：财政预算400万元。
（1）2022年预计维修费60万元，车辆保险22.70万元，车辆IC卡充值83.12万元，车辆ETC卡充值17.64万元，车辆租赁及清洁费信息费49.56万元，派车量大于7094辆/次，安全行驶95万公里；（2）做好大型活动车辆后勤保障工作。（3）做好江西省公务公车信息化平台安装工作（北斗系统），58部已全部安装到位，安装率达100%。
二、项目组织情况
县政中心运维及公车运维项目,由信丰县机关事务管理中心实施及管理，资金使用和安排实行专款专用。
三、项目实施管理情况
（一）通过完善各项规章考核制度，不断强化保安、保洁、水电等人员队伍管理，大院管理不断规范。一是抓好日常巡查、维修和节能改造工作。通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关。
（二）建立健全车务中心各项规章制度，完善车务中心车辆台账，抓好平台司勤人员教育工作；二是继续抓好公务用车规范管理，杜绝公车私用等违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况：交流房20套维修维护物资采购，人才公寓24套维修维护，维护大院电梯8台，设施维护维修次，大院4栋办公大楼外墙修缮，公务派车次，安全行驶万公里。项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。
项目效果和效益情况；通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障。
（二）项目服务对象满意度情况；进一步提升大院干部职工及用房用车单位的满意度。
（三）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明；因财政资金未拨付到位，该项目绩效实际情况与目标存在一定差异。
（四）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
五、主要存在问题和改进措施与建议
（一）主要存在的问题
（1）县政中心安全保障设施老化，安防压力大。
（2）大院设施设备老化陈旧，安全隐患多，大院维修预算缺口大。
（3）机关事务事多繁杂与人手不足矛盾日益突出。
（二）改进措施和下一步打算
进一步强化干部职工的创新意识、职业素养和管理能力，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，为我县党政机关的协调有序运行提供坚实的后勤保障。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排758万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制三公经费。
公务接待费358万元，较上年增加350万元，其中机关公务接待费8万，政府综合接待350万元，主要原因是：机构改革接待办并入。
公务用车运行维护费400万元，较上年增加34万元，主要原因是政府大型综合接待使用车辆增多。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制三公经费。
第三部分 信丰县机关事务管理中心2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2022年市县部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
