信丰县机关事务管理中心2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县机关事务管理中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县机关事务管理中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县机关事务管理中心局
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
信丰县机关事务管理中心的主要职责有：
信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、公共节能、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各机关部门事务有关工作。
二、部门基本情况
信丰县机关事务管理中心共有预算单位1个，本单位设立7个内设机构，分别是办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。编制数38人，其中：行政编制15人、全额拨款事业编制23人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数166人，其中：在职人数148人，包括行政编9人、全额拨款事业编制22人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员18人；聘用人员117人（保安20人、保洁22人、会务6人、办公室5人、水电2人、公车办司机及管理人员59人）；遗属人员1人。
第二部分 信丰县机关事务管理中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县机关事务管理中心收入预算总额为2937.63万元，较上年（减少）1733万元。其中：财政拨款收入2597.32万元，占收入预算总额的88.42%，较上年预算安排（减少）1573.31万元，包括一般公共预算收入2597.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入150万元，占收入预算总额的5.11%，较上年预算安排（减少）300万元；上年结转(结余)190.31万元，较上年减少129.69万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县机关事务管理中心支出预算总额为2937.63万元，较上年预算安排（减少）1923.31万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出467.60万元，占支出预算总额的15.92%，包括工资福利支出422.42万元、商品和服务支出43.84万元、对个人和家庭的补助1.06万元、资本性支出0万元；项目支出2470.03万元，占支出预算总额的84.08%，包括工资福利支出720万元、商品和服务支出950万元、资本性支出0万元、其他相关支出460万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2676.18万元，占支出预算总额的91.10%；社会保障和就业支出45.16万元，占支出预算总额的1.54%；卫生健康支出18.45万元，占支出预算总额的0.63%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出47.84万元，占支出预算总额的1.63%；其他支出150万元，占支出预算总额是5.11%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出422.42万元,占支出预算总额的14.38%；商品和服务支出43.84万元,占支出预算总额的1.49%；其他相关支出2471.37万元，占支出预算总额的84.13%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县机关事务管理中心财政拨款支出预算2597.32万元，较上年预算安排（减少）1573.31万元。具体为：一般公共服务支出2485.87万元，社会保障和就业45.16万元，卫生健康支出18.45万元，住房保障支出47.84万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县机关事务管理中心政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县机关事务管理中心国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算43.84万元,较上年减少0.44万元，下降1.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县机关事务管理中心政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆60辆,其中，一般公务用车60辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（九）特定目标类及其他运转类项目情况说明（部门本级）
1.县政中心及交流房维修专项项目
1）项目概述：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、大院防疫、大院管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县各乡镇县直各单位、各部门机关事务管理工作。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：460万
7）绩效目标和指标：通过强化后勤管理与服务保障工作，进一步坚持问题导向，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，全面提升公共服务能力。
2.综合接待专项项目
1）项目概述：负责县政府接待工作、后勤服务工作、参与县委县政府重要活动大型会议的后勤保障工作。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：350万
7）绩效目标和指标：通过负责县委县政府接待工作、后勤服务工作、参与县委县政府重要活动大型会议的后勤保障工作，提升后勤管理服务质量水平。
3.临聘人员支出项目
1）项目概述：费用包含120名临聘人员工资、社保、医保、工伤险、工作服、工会福利及体检等费用。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：720万
7）绩效目标和指标：通过抓好县政中心日常管理、防疫常态化、安全保卫、消防、大院卫生、绿化美化、水电管理、公文交换站、机关食堂、车辆停放管理等工作，全面履行职责保障大院有序稳定运转。
4.县政中心水电费支出项目
1）项目概述：费用为2023年县政中心、交流房、食堂、财政大楼及政府安置房水电费。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：200万
7）绩效目标和指标：保障县政中心、政府食堂、交流房、财政大楼及政府安置房正常运行。
5.车务中心运行专项支出项目
1）项目概述：费用包含公务用车平台车辆燃油费、ETC充值、保险费、车辆维修费、车辆清洗费等。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：400万
7）绩效目标和指标：保障公务用车平台正常运行。
6.其他资金专项支出项目
1）项目概述：费用包含人才公寓房租返还、水电费等。
2）立项依据：《关于成立机关事务局的通知》信字【2003】16号；《关于成立公务用车服务中心的通知》信编委字【2007】21号；《三定方案》信办字【2003】267号
3）实施主体：信丰县机关事务管理中心
4）实施方案：三定方案
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：150万
7）绩效目标和指标：保障机关事务管理中心正常运行。
二、2023年undefined预算情况说明
2023年信丰县机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排758万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约量入为出控制三公经费。
公务接待费358万元，较上年增（减）300万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约量入为出控制三公经费。。
公务用车运行维护费400万元，较上年增（减）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约量入为出控制三公经费。公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约量入为出控制三公经费。
第三部分 信丰县机关事务管理中心2023年部门预算表
204001机关事务管理中心重点项目绩效目标表县政中心及交流房维修专项
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
