中共信丰县委机构编制委员会办公室
2019年部门预算
目 录
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
中共信丰县委机构编制委员会办公室
2019年部门预算草案编制说明
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
中共信丰县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职责是：机构的设立、变更、调整和撤销。领导职数和人员编制的核定、调整。单位职能的核定和调整。事业单位法人的设立、变更、注销的登记。行政审批事项的确定、调整、撤销。“三单一网”工作。机构编制网络实名制、行政审批事项、事业单位法人登记等工作的网络建设、管理、核查。
二、部门基本情况
中共信丰县委编办编制数15人，其中：行政编制8人、全额事业编制7人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员6人、全额事业6人；退休人员3人。
第二部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年中共信丰县委编办收入预算总额为213.62万元，比上年增加18.72万元。其中：财政拨款收入177.28万元，包括财政补助收入177.28万元；上年结转(结余)36.34万元。
(二)支出预算情况
2019年中共信丰县委编办支出预算总额为213.62万元，比上年增加18.72万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出213.62万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出106.69万元、商品和服务支出99.93万元、对个人和家庭的补助支出1万元、资本性支出6万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出187.97万元，占支出预算总额的87.99%；社会保障和就业12.15万元，占支出预算总额的5.69%；医疗卫生支出4.84万元，占支出预算总额的2.27%；住房保障支出8.66万元，占支出预算总额的4.05%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出106.69万元，商品和服务支出99.93万元，对个人和家庭补助支出1万元；资本性支出6万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年中共信丰县委编办财政拨款支出预算177.28万元，比上年增加17.4万元。具体为：一般公共服务支出151.63万元；社会保障和就业12.15万元；医疗卫生支出4.84万元；住房保障支出8.66万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年中共信丰县委编办本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算87.9万元，较上年增长11.59%，主要是因全县机构改革调整。
（六）政府釆购情况
2019年中共信丰县委编办政府采购预算共安排6万元，其中，货物预算6万元。较上年增加4万元，主要是全县机构改革调整。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，特种车辆0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年无项目资金预算安排。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年中共信丰县委编办“三公”经费年初预算安排6万元，与上年持平。其中：
公务接待费6万元，与上年持平。
无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。
第三部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
