中共信丰县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 编委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 编委办概况
一、部门主要职能
（信丰县编委办是主管机构编制工作的县委组成部门。
（一）机构的设立、变更、调整和撤销。
(二)领导职数和人员编制的核定、调整。单位职能的核定和调整。
（三）事业单位法人的设立、变更、注销的登记。
（四）行政审批事项的确定、调整、撤销。“三单一网”工作。
（五）机构编制网络实名制、行政审批事项、事业单位法人登记、机关群团等统一社会信用代码赋码等工作的网络建设、管理、核查。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共信丰县委机构编制委员会办公室。
本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制8人，事业编制7人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 223.65万元，其中年初结转和结余40.21万元，较2017年增加64.63万元，增长40.64%；本年收入合计183.44万元，较2017年增加39.74万元，增长27.65%，主要原因是人员工资调标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入183.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计223.65万元，其中本年支出合计187.31万元，较2017年增加68.51万元，增长57.66 %，主要原因是：增加了工作人员；年末结转和结余36.34万元，较2017年减少3.87万元，下降9.62 %，主要原因是机构改革。
本年支出的具体构成为：基本支出187.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为192.90万元，决算数为187.31万元，完成年初预算的97.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为170.92万元，决算数为170.42万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是：规范了财经制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.28万元，其中：
（一）工资福利支出121.92万元，较2017年增加27.6万元，增长29.26%，主要原因是：工资调标。
（二）商品和服务支出42.74万元，较2017年增加18.26万元，增长74.59%，主要原因是：机构改革。
（三）对个人和家庭补助6.62万元，较2017年增加6.62万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为2.52万元，完成预算的42%，决算数较2017年减少0.39万元，下降13.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为2.52万元，完成预算的42%，决算数较2017年减少0.39万元，下降13.4%。主要原因是;严格执行中央八项规定,厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出58.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加34.27万元，增长139.93%，主要原因是：机构改革。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
