信丰县编委办2019年度部门决算
目 录
第一部分 编委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
信丰县编委办2019年度部门决算草案说明
第一部分 编委办概况
一、部门主要职能
信丰县编委办是主管机构编制工作的县委组成部门。
中共信丰县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门，主要职责是：机构的设立、变更、调整和撤销。领导职数和人员编制的核定、调整。单位职能的核定和调整。事业单位法人的设立、变更、注销的登记。行政审批事项的确定、调整、撤销。“三单一网”工作。机构编制网络实名制、行政审批事项、事业单位法人登记等工作的网络建设、管理、核查。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县机构编制委员会办公室。
本部门2019年年末职工人数32人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员3人。
第二部分2019年度部门决算表
九张表（详见附表）
信丰县机构编制委员会办公室2019年部门决算公开表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计268.8万元，其中年初结转和结余36.34万元，较2018年增加45.15 万元，增长20.19%；本年收入合计232.46万元，较2016年增加49.02万元，增长26.72%，主要原因是：增加了工作人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入232.46万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计268.8万元，其中本年支出合计260.78万元，较2018年增加73.47万元，增长39.22%，主要原因是：人员增加，工作业务增加；年末结转和结余8.02万元，较2018年减少28.32万元，下降77.93%，人员增加，工作业务增加。
本年支出的具体构成为：基本支出260.78万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为213.62万元，决算数为260.78万元，完成年初预算的122.08%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为187.97万元，决算数为220.01万元，完成年初预算的117.05%，主要原因是：人员增加，工作业务增加。
（二）社会保障和就业年初预算数为12.15万元，决算数为20.05万元，完成年初预算的175.07%，主要原因是：增加了工作人员，增加了工资支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出260.78万元，其中：
（一）工资福利支出206.62万元，较2018年增加84.7万元，增长69.47 %，主要原因是：增加了工作人员，增加了工资支出。
（二）商品和服务支出38.56万元，较2018年减少4.18万元，下降9.78%，主要原因是：规范了财经制度。
（三）对个人和家庭补助15.6万元，较2018年增加8.98万元.
五、三公经费支出决算情况说明
本部门2019年度三公经费支出年初预算数为6.00万元，决算数为1.76万元，完成预算的29.33%，决算数较2018年减少0.76万元，下降30.15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，下降0 %。主要原因是：无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.0万元，决算数为1.76万元，完成预算的29.33%，决算数较2018年减少0.76万元，下降30.15%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：已公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出38.56万元，较2018年减少20.2万元，下降34.37%，主要原因是：节约开支，严格执行财经制度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
三公消费支出，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。
