中共信丰县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会
办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导全县党政机关、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。
（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。
（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。
（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核或审批乡镇党委、政府机构设置和调整事宜。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。
（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；审核、报批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作。
（六）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。
（七）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。
（八）负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导全县各部门电子政务建设和信息化建设工作。
（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，机关内设科室6个，分别为：综合股、机构编制管理股、监督检查股、统计分析股、登记服务股、实名制管理股。
本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员11 人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
2021决算公开表
第三部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计247.02万元，其中年初结转和结余2.56万元，较2020年减少90.3万元，下降26.77%；本年收入合计244.46万元，较2020年减少84.84万元，下降25.76 %，主要原因是：人员调出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入247.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计247.02万元，其中本年支出合计 万元，较2020年减少90.3万元，下降26.77%，主要原因是:
人员调出；年末结转和结余2.56万元，较2020年减少5.46万元，下降68%，主要原因是：2020年度部分开支在2021年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出233.7万元，占94.6%；项目支出13.32万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为348.57万元，决算数为247.02万元，完成年初预算的70.87%。其中：
（一）一般公共支出年初预算数为297.95万元，决算数为197.39万元，完成年初预算的66.25%，主要原因是：人员减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.88万元，决算数为11.37万元，完成年初预算的49.69%，主要原因是;人员减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为10.43万元，决算数为 10.94万元，完成年初预算的104.89%，主要原因是：标准提高。
（四）住房保障支出年初预算数为17.31万元，决算数为14万元，完成年初预算的80.88%，主要原因是：人员减少。
（五）城乡社区支出预算数为0万元，决算数为13.32万元。主要原因是：县财政局征拆补偿款，在该项目列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.7万元，其中：
（一）工资福利支出183.42万元，较2020年减少90.51万元，增长下降33%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出44.66万元，较2020年减少8.94万元，下降16.68%，主要原因是：落实上级“过紧日子”要求，严控一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.35万元，较2020年减少5.6万元，下降80.58%，主要原因是：2021年减少了此费用。
（四）资本性支出4.27万元，较2020年增加4.27万元，主要原因是：固定资产增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.04万元，完成预算的84%，决算数较2020年减少0.62万元，下降10.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.04万元，完成预算的84%，决算数较2020年减少0.62万元，下降10.95%，主要原因是落实上级过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实上级过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待299批，累计接待578人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出48.93万元，较年初预算数减少4.67万元，降低8.71%，主要原因是：人员数量减少落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出60万元，从评价情况来看，单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，圆满完成了工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
编委办2021年度整体支出绩效评价报告doc项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。部门评价报告
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
