信丰县纪委2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县纪委概况
一、部门主要职能
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数126人，其中行政编制109人，事业编制7人，工勤编制10人；年末实有人数107人，其中在职人员97人，退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3195.96万元，其中年初结转和结余705.97万元，较2017年减少1698.86万元，下降70.64%；本年收入合计2489.99万元，较2017年增加143.94万元，增长5.78 %，主要原因是：人员增加，人员支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2489.99万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3195.96 万元，其中本年支出合计2684.78万元，较2017年减少1360.13万元，下降50.66%，主要原因是：办案点建设资金已支付完，本年度支出为日常经费支出；年末结转和结余511.18万元，较2017年减少194.78万元，下降38.1%，主要原因是：本年度在编人数增加，相关经费支出增加，但总收入减少，导致年末结转和结余资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2684.78万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2540.42万元，决算数为2684.78万元，完成年初预算的105.68%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为2185.6万元，决算数为2597.99万元，完成年初预算的118.87%，主要原因是：年末人数较年初预算人数有所增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2684.78万元，其中：
（一）工资福利支出1237.52万元，较2017年增加56.74 万元，增长4.8 %，主要原因是：因监察体制改革和派驻机构改革导致人员增加。
（二）商品和服务支出1373.44万元，较2017年增加473.07万元，增长52.54 %，主要原因是：因监察体制改革和派驻机构改革导致人员增加。
（三）对个人和家庭补助30.82万元，较2017年减少24.34万元，下降44.12%，主要原因是：账务处理调整，奖励金减少。
（四）资本性支出40.02万元，较2017年减少142.71万元，下降78.09%，主要原因是：缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为146.56万元，决算数为64.07万元，完成预算的43.71 %，决算数较2017年减少4.91万元，下降7.11 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2017年增加（减少） 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.56万元，决算数为 20.08万元，完成预算的93.13%，决算数较2017年减少1.28万元，下降5.99%。主要原因是：严格按照预算计划，缩减开支，做到逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.99万元，其中公务用车购置年初预算数为75万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未按计划购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为43.99万元，完成预算的 87.98%，决算数较2017年减少3.63万元，下降7.62%。主要原因是：缩减开支，做到逐年减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1416.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加333.35 万元，增长30.77%，主要原因是：人员较上一年度增加导致人均公用支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额40.02万元，其中：政府采购货物支出40.02万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车主要是执纪监督问责用车，办理信访初核等。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
