信丰县纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县纪委监委2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县纪委监委2020年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
信丰县纪委监委是主管全县纪检监察工作的机关，纪律检查委员会的主要职责是：监督、执纪、问责；监察委员会的主要职责是：监督、调查、处置。具体负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；会同县委、县政府有关部门做好纪检监察干部的管理；负责有关提拔任用领导干部审核意见的工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
二、部门基本情况
信丰县纪委监委编制数113人，其中：行政编制104人、参公全额事业编制7人，工勤编制2人；在职人数107人，其中：行政人员102人、全额事业3人、工勤人员2人；退休人员11人。
第二部分信丰县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县纪委监委收入预算总额为3452.89万元，比上年增加692.86万元。其中：财政拨款收入2916.19万元，包括财政补助收入1740.19万元、非税收入1176万元；上年结转(结余)536.7万元。
(二)支出预算情况
2020年信丰县纪委监委支出预算总额为3452.89万元，比上年增加692.86万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3452.89万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1716.32万元、商品和服务支出1471.26万元、对个人和家庭的补助支出102.31万元、资本性支出163万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3217.91万元，占支出预算总额的92.68%；社会保障和就业104.91万元，占支出预算总额的3.27%；卫生健康支出53.47万元，占支出预算总额的1.67%；住房保障支出76.6万元，占支出预算总额的2.38%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1716.32万元，商品和服务支出1471.26万元，对个人和家庭补助支出102.31万元；资本性支出163万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县纪委监委财政拨款支出预算2916.19万元，比上年增加667.33万元。具体为：一般公共服务支出2681.21万元；社会保障和就业104.91万元；卫生健康支出53.47万元；住房保障支出76.6万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县纪委监委本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算1561.26万元。
（六）政府釆购情况
2020年信丰县纪委监委政府采购预算共安排 163万元，其中，货物预算163万元。较上年增加44万元，主要是人员增加，需增加办公用品；机构改革，新增车编制，需新购置车辆。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中执纪执勤车辆7辆，2020年部门预算安排购置车辆3辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年项目资金预算安排。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县纪委监委“三公”经费年初预算安排157.4万元，比上年增加59.4万元。其中：
公务接待费20.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：严格把控经费支出，实现逐年减少。
公务用车运行维护费136.5万元，比上年增加59.5。主要原因是：新增了车辆相应增加了车辆运行费，同时有的车辆车况较差，维修成本较高，且达到报销年限，需申购新车辆。
第三部分 信丰县纪委2020年部门预算表
八张表（详见附表）
2020年部门预算公开表(市县）_
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
