信丰县纪委监委部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职能
（中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门2019年年末职工人数117人，其中在职人员106人，退休人员11人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 4562.14万元，其中年初结转和结余511.17万元，较2018年减少194.8万元，下降27.59 %；本年收入合计 4050.97万元，较2018年增加1560.98万元，增长38.53%，主要原因是：人员增加导致人员支出增加；市财政拨付办案点工程款尾款，导致年收入、年支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4050.97万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4050.97万元，其中本年支出合计4025.44万元，较2018年增加1340.66万元，增长33.3%，主要原因是：人员增加导致人员支出增加；市财政拨付办案点工程款尾款，导致年支出增加；年末结转和结余536.7万元，较2018年增加25.53万元，增长4.75%，主要原因是：缩减了公用支出。
本年支出的具体构成为：基本支出2900.44万元，占72.05%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）1125万元，占27.95%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2760.03万元，决算数为4025.44万元，完成年初预算的145.85%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为2400.28万元，决算数为 3791.3万元，完成年初预算的157.95%，主要原因是：年底人员增加，办案点工程尾款结算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4025.44万元，其中：
（一）工资福利支出1559.53万元，较2018年增加322.01 万元，增长20.65%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出1258.83万元，较2018年减少114.61万元，增长下降9.1%，主要原因是：缩减公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出17.99万元，较2018年减少12.83万元，下降41.63%，主要原因是：压缩支出。
（四）资本性支出1189.09万元，较2018年增加1149.07万元，增长287.1%，主要原因是：支付办案点工程尾款。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为98万元，决算数为85.65万元，完成预算的87.39%，决算数较2018年增加21.58万元，增长33.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为20.79万元，完成预算的99%，决算数较2018年增加0.71万元，增长3.53%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度支付上年度费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出64.86万元，其中公务用车购置年初预算数为29万元，决算数为17.59万元，完成预算的60.65%，决算数较2018年增加17.59万元，增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上一年度的购车计划本年度实施；公务用车运行维护费支出年初预算数为48万元，决算数为47.27万元，完成预算的98.48%，决算数较2018年增加3.28万元，增长6.93%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆年限较久维修费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出2447.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1031.47万元，增长42.13%，主要原因是：资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆，车辆主要是执纪监督问责，办信办访。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金404.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.45%。从评价情况来看，每个项目资金绩效自评得分都能达到95以上，决算执行情况都能达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映办案点运行维护费及专项巡察工作项目绩效自评结果。
办案点运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案点运行维护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了全年全员培训任务；二是承办了20个留置案。发现的问题及原因：一是运行维护费用的实际支出数超出预算数。下一步改进措施：增大财政资金保障和上级纪委资金保障力度。
2019年度专项巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度专项巡察工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展了3次常规巡察，巡乡带村实现巡察全覆盖；二是开展巡察培训100人资。发现的问题及原因：一是巡察力量不足，专业素质须提升。下一步改进措施：加大巡察业务培训，增加巡察人才库数量。
项目评价：2019年专项巡察工作经费 
项目评价：2019年办案点运行维护费
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
