信丰县纪委监委2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县纪委监委部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县纪委监委。
本部门2022年年末实有人数108人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3946.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少175.4万元，下降4.3%；本年收入合计3946.26万元，较2021年增加315.79万元，增长8.7%，主要原因是：追加办案经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3946.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3946.26万元，其中本年支出合计3946.26万元，较2021年减少175.4万元，下降4.3%，主要原因是：缩减一般性支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出2370.73万元，占60.1%；项目支出1575.52万元，占39.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3215.71万元，决算数为3946.26万元，完成年初预算的122.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2801.48万元，决算数为3106.41万元，完成年初预算的110.9%，主要原因是：办案、巡察等工作任务加重，相关支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为162.09万元，决算数为209.41万元，完成年初预算的129.2%，主要原因是：人员调动和去世，补缴职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算数为101.87万元，决算数为110.61万元，完成年初预算的92.1%，主要原因是：人员调出，支出减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为200万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加联合办案经费，拨付县公安局，在该项目中列支。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为169.56万元，完成年初预算的0%，主要原因是:根据决算填报要求，对村民委员会和村党支部的补助在该项目中列支。
（六）住房保障支出年初预算数为150.27万元，决算数为150.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无变化，按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2170.73万元，其中：
（一）工资福利支出1565.22万元，较2021年减少1065.09万元，下降40.5%，主要原因是：（1）人员调离、去世，相关人员经费支出减少；（2）村级纪委书记（纪检委员）、村务监督委员会主任补贴在项目人员经费中列支。
（二）商品和服务支出571.34万元，较2021年减少178.62万元，下降23.8%，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出34.18万元，较2021年减少20.68万元，下降37.7%，主要原因是：人员减少，相关支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化，两年基本支出里均无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为105.95万元，决算数为105.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加38.93万元，增长58.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无相关支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为19.9万元，决算数为19.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.2万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，严禁超预算支出。全年国内公务接待107批，累计接待1632人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为工作业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出86.05万元，其中公务用车购置全年预算数为42.83万元，决算数为42.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加42.83万元，增长100%，主要原因是：2022年度原有的两辆公车使用年限已久，需进行处置，新增购置计划，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，严禁超预算支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为43.22万元，决算数为43.22万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.71万元，下降7.9%，主要原因是：更换新车，维修费用减少，年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，严禁超预算支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出571.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少228.52万元，降低28.6%，主要原因是：一是人员减少，相关支出减少；二是落实“过紧日子”思想，厉行节约，严控一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额48.31万元，其中：政府采购货物支出48.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1439.98万元，占项目支出总额的91.4%。
组织对“办案点运维补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3746.26万元，政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看，部门整体支出情况较好，合理安排和统筹使用资金，坚持专款专用，绩效目标和各项指标值均达到预期目标值。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开项目部门评价报告。（见以下附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
