信丰县信访局2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委信访局概况
一、
部门主要职能
县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，为正科级，对外加挂县政府信访局牌子。主要职责：1.贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定，制定、部署全县信访工作任务，通报全县信访工作情况。2.处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家（省、市）信访局以及中央、省、市及其他部门交办的信访事项。3.处理人民群众通过“国家投诉办”、“省（市）长信箱”、“省（市）长手机”、“网上信访”、 “县长信箱”、 “政府热线”、短信平台等反映的信访事项。4.向有关乡镇和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关批示交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。5.对紧急、重大的信访问题和跨乡镇、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。6.总结、分析全县信访情况、综合、筛选信访信息，开展专题调查研究，为领导决策提供社情民意和意见、建议。7.负责检查、督促、指导全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。8.宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和分级受理制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同搞好社会稳定工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县省（市、县）长手机、信箱及网上信访办公室。
本部门2019年年末编制数11人，其中：行政编制5人、全额事业编制5人、工勤编制1人；实有在职人数9人，包括行政人员5人、全额事业4人；退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计271.18万元，其中年初结转和结余35.88万元，较2018年增加29.25万元，增长441.18%；本年收入合计271.18万元，较2018年增加64.81万元，增长主要原因是：2019年增加了信访法律服务项目费用和“掌上信访”费用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入271.15万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计232.97万元，其中本年支出合计 232.97万元，较2018年增加55.88万元，增长31.55 %，主要原因是：2019年增加了信访法律服务费用及“掌上信访”、信访救助等项目开支；年末结转和结余74.09万元，较2018年增加38.21万元，增长106.51%，主要原因是：通过政府采购信访法律服务费用已拨付到本单位但未及时支付给律师事务所。。
本年支出的具体构成为：基本支出135.26万元，占58.06%；项目支出97.7万元，占41.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为237.49万元，决算数为232.97万元，完成年初预算的98.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为216.75万元，决算数为206.85万元，完成年初预算的95.45%，基本执行到位。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.41万元，决算数为12.31万元，完成年初预算的107.89%，主要原因是：人员调整、工资基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.35万元，决算数为7.55万元，完成年初预算的225.37%。
（四）住房保障支出年初预算数为5.98万元，决算数为6.23万元，完成年初预算的104.18%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.53万元，其中：
（一）工资福利支出134.53万元，较2018年增加49.42 万元，增长57.58%，主要原因是：人员调整，工资及奖励性工资等增加。
（二）商品和服务支出0万元，较2018年减少18.36万元，下降100 %，主要原因是：日常公用经费在信访事务支出中体现。
（三）对个人和家庭补助支出0.7万元，较2018年减少0.1 万元，下降12.5 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为6.6万元，决算数为6.11万元，完成预算的92.58%，决算数较2018年减少0.69万元，减少10.15 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.6万元，决算数为 6.11万元，完成预算的92.58%，决算数较2018年减少0.69万元，减少10.15 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金102.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出102.2万元。从评价情况来看，五个项目均达到了预期的效果，评价等次为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映网上信访项目绩效自评结果。
网上信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上信访项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年共处理网上信访案件1570批人1607次，利用“信丰信访”微信公众号开通“掌上信访”拓展了网上投诉功能，全天候24小时为群众提供免费的反映诉求和提意见建议的渠道，通过关注信丰县委信访局微信公众号，通过“我要写信”，就能实时实地反映自己的诉求。突破了传统走访带来地距离限制和电脑带来地的设备限制，实现了24小时随时随地均可“掌上信访”反映诉求的目的，并第一时间将责任乡（镇）、单位的办理结果推送给信访人。县财政预算安排网上信访工作项目资金20万元，资金已落实到位并按相关规定使用，使用过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并有严格的监管制度。
附：《
网上信访经费绩效评价报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
