中共信丰县委信访局2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县信访局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
中共信丰县委信访局2023年部门预算
第一部分 信丰县信访局概况
一、部门主要职责
县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，为正科级，对外加挂县委信访局牌子。主要职责：
（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定，制定、部署全县信访工作任务，通报全县信访工作情况
（二）处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家（省、市）信访局以及中央、省、市及其他部门交办的信访事项。
（三）处理人民群众通过“国家投诉办”、“省（市）长信箱”、“省（市）长手机”、“网上信访”、 “县长信箱”、 “政府热线”、短信平台等反映的信访事项。
（四）向有关乡镇和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关批示交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。
（五）对紧急、重大的信访问题和跨乡镇、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。
（六）总结、分析全县信访情况、综合、筛选信访信息，开展专题调查研究，为领导决策提供社情民意和意见、建议。
（七）负责检查、督促、指导全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。
（八）宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和分级受理制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同搞好社会稳定工作。
二、部门基本情况
信丰县信访局共有预算单位1个，分别是中共信丰县委信访局本级。
编制数12人，其中：行政编制7人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政编6人、全额拨款事业编制4人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员5人；聘用人员4人；遗属人员2人。
第二部分 信丰县信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县信访局收入预算总额为246.84万元，较上年增加25.72万元。其中：财政拨款收入231.84万元，占收入预算总额的93.92%，较上年预算安排增加25.72万元，包括一般公共预算收入231.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入15万元，占收入预算总额的6.08%，较上年预算安排减少60万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县信访局支出预算总额为246.93万元，较上年预算安排增加25.81万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出155.42万元，占支出预算总额的62.94%，包括工资福利支出139.68万元、商品和服务支出9.3899万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出4.23万元；项目支出91.51万元，占支出预算总额的37.06%，包括工资福利支出5.7万元、商品和服务支出70.81万元、资本性支出0万元、其他相关支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出194.52万元，占支出预算总额的78.78%；社会保障和就业支出16.33万元，占支出预算总额的6.61%；卫生健康支出5.78万元，占支出预算总额的2.34%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出15.3万元，占支出预算总额的6.2%；其他支出15万元，占支出预算总额是6.07%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出145.38万元,占支出预算总额的58.89%；对个人和家庭的补助支出2.12万元,占支出预算总额的0.86%；资本性支出支出4.23万元,占支出预算总额的1.71%；商品和服务支出80.2万元,占支出预算总额的32.48%；其他相关支出15万元，占支出预算总额的6.07%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县信访局财政拨款支出预算231.84万元，较上年预算安排增加10.72万元。具体为：一般公共服务支出194.43万元，社会保障和就业16.33万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出15.3万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县信访局机关运行经费财政拨款预算13.62万元,较上年减少1.43万元，下降9.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县信访局政府采购总额4.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信访局项目情况说明（部门本级）
1.专项工作经费项目
1）项目概述
让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题。
2）立项依据
《关于信丰县法律服务工作的实施意见》（信办发[2018]4号）；信府办抄字[2019]163号。
3）实施主体
信丰县委信访局
4）实施方案
①让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题；②引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。
5）实施周期
2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排
县财政拨款17万元。
7）绩效目标和指标
充分发挥信访工作作为党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，多渠道倾听群众呼声，听取公众反映的情况、提出的意见和建议，促进县委、县政府各项工作的改进完善，最大限度地减少群众信访成本，使问题更快得到解决。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县信访局“三公”经费一般公共预算安排4.14万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)。
公务接待费4.14万元，较上年减少7.6万元，主要原因是：厉行节俭，节约开支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置预算。
第三部分 信丰县信访局2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
