中共信丰县委信访局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信访部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信访部门概况
一、部门主要职能
信丰县委信访局是中共信丰县委办公室管理的正科级行政单位，主要职责是：①贯彻执行党和国家、省、市有关信访工作方面的方针政策、法律法规规章等，拟订全县信访工作规定并组织实施。②负责群众写给县委、县政府领导同志来信的转交办工作，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县网上信访等渠道反映的投诉请求，并向有权处理的责任地方和部门转交办。③受理、转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项的处理，承办上级机关和本级党委、政府交由处理的信访事项；对上级机关及领导同志交办的信访问题，及时反馈处理结果；对重点信访问题，审核调查处理结果。④对紧急、重大信访问题和跨乡镇、跨部门信访问题，进行协调处理，或者组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳定工作。⑤负责全县信访信息化工作。⑥承办县政府复查委员会办公室的日常工作，审核、受理县本级复查信访事项。⑦综合分析、调查研究群众信访反映问题的情况，及时向县委、县政府报告，并提出解决问题的意见建议；提出对相关地方和部门改进工作、完善政策、给予处理的建议，积极推动信访工作责任制的落实。⑧负责检查、督促、指导全县信访工作，抓好信访干部队伍建设，组织信访干部业务培训。⑨执行和完善信访问题分析研判、督查督办、领导包案等制度。⑩完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共信丰县委信访局。
本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县信访局2022年部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 334.08 万元，其中年初结转和结余11.55 万元，较2021年减少19.64万元，下降62.9%；本年收入合计322.53 万元，较2021年增加74.5万元，增长30%，主要原因是：追加预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入314.44万元，占97.5%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入8.09万元，占2.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计334.08万元，其中本年支出合计334.08万元，较2021年增加66.41万元，增长24.8%，主要原因是：新增党的二十大等安全保障工作任务；年末结转和结余0 万元，较2021年减少11.55万元，下降100%，主要原因是：本年无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出190.14万元，占56.9%；项目支出143.94万元，占43.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为221.12 万元，决算数为314.44万元，完成年初预算的142.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为181.61万元，决算数为249.72万元，完成年初预算的137.5%，主要原因是：新增党的二十大等安全保障工作任务，追加预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.47万元，决算数为40.45万元，完成年初预算的245.6%，主要原因是：遗属人员及死亡抚恤支出增加，追加预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.27万元，决算数为9.5万元，完成年初预算的114.9%，主要原因是：医保基数调整，追加预算。
（四）住房保障支出年初预算数为14.77万元，决算数为14.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.14万元，其中：
（一）工资福利支出 158.31万元，较2021年增加34.87万元，增长28.3%，主要原因是：绩效增加，追加预算。
（二）商品和服务支出13.77万元，较2021年增加13.77万元，增长100%，主要原因是：2021年度商品和服务支出在项目支出中体现。
（三）对个人和家庭补助支出18.06万元，较2021年增加 17.13万元，增长184.2%，主要原因是：死亡抚恤支出增加，追加预算。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.69万元，决算数为4.69万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.54万元，增长13%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.69万元，决算数为 4.69万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.54万元，增长13%，主要原因是2022年新增招商引资工作。决算数较全年预算数相等的主要原因是严格按照预算执行。全年国内公务接待37批，累计接待224人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 13.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加13.77万元，增长100%，主要原因是：2021年度机关运行经费支出在项目经费中体现。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金134.35万元，占项目支出总额的100%。
组织对“信访救助专项资金”、“维稳经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全部项目均达到了预期的效果，评价等次为优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 334.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全部项目均达到了预期的效果，评价等次为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信访局2022年绩效自评总报告信访救助专项资金信访维稳
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“信访救助专项资金”、“维稳经费”2个项目部门评价报告。信访救助专项资金部门评价报告维稳经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
