中共信丰县委组织部2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委组织部概况
一、部门主要职能
信丰县委组织部是主管全县干部党建工作的县委组成部门，的主要职责是：研究和指导全县各级党组织建设，负责全县党的组织建设和干部人事制度改革研究指导协调，负责全县组织工作和干部工作的督促检查，主管全县干部教育工作，指导全县退休干部的管理工作；负责知道、协调、检查全县干部人事档案工作，负责全县人才工作，负责全县组工干部队伍建设，完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县委组织部机关、县直属工委、老干部局。
本部门2020年年末实有人数73人，其中在职人员49人，退休人员14人；年末其他人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4709.92万元，其中年初结转和结余1797.97万元，较2019年增加1268.58万元，增长36.86%；本年收入合计2911.95万元，较2019年2517.45增加395.5万元，增长15.71%，主要原因是：机构改革，将县直属工委和老干部局合并我部，导致支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2905.75万元，占99.79%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.2万元，占0.21%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出3196.02万元，其中本年支出合计 3196.02万元，较2019年增加1489.8万元，增长87.31%，主要原因是：机构改革，三个单位支出合并，且老干部局老年活动中心房屋建设装修，导致支出增加；年末结转和结余1507.69万元，较2019年1735.13减少227.44万元，下降13.11 %，主要原因是：对本单位的支持及时进行支付，预算执行力度加大。
本年支出的具体构成为：基本支出1514.65万元，占47.39 %；项目支出1681.36万元，占52.61%，经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4746.3万元，决算数为3196.02万元，完成年初预算的67.33%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4303.68万元，决算数为2928.28万元，完成年初预算的68.04%，主要原因是：厉行节约。
（二）社会保障和就业年初预算数为47.66万元，决算数为 113.84万元，完成年初预算的238.86%，主要原因是：科目支出调整。
（三）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为232.23万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：科目支出调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为30.1万元，决算数为23.14万元，完成年初预算的76.88%，主要原因是：人员整变动，疫情期间支出减少。
（五）农林水年初预算数为101.69万元，决算数为101.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况较好。
（六）住房保障支出年初预算数为30.94万元，决算数为 29.07万元，完成年初预算的93.96%，主要原因是：人员正常调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出759.76万元，其中：
（一）工资福利支出759.76万元，较2019年增加106.03万元，增长16.22%，主要原因是：人员正常调动，工资正常晋升。
（二）商品和服务支出244.85万元，较2019年减少603.26万元，下降71.13%，主要原因是：疫情期间减少不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出1981.94万元，较2019年增加1789.68万元，增长93.08%，主要原因是：疫情期间，走访慰问困难党员，困难职工，一线工作人员等情况增加。
（四）资本性支出59.18万元，较2019年增加4.81万元，增长8.85%，主要原因是：主题教育购买设备等。
（五）资本性支出（基本建设）150.29万元，较2019年增加150.29万元，增长100 %，主要原因是：老年活动中心房屋装修维护等费用。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.4万元，决算数为10.02万元，完成预算的49%，决算数较2019年7.03增加2.99万元，增长42.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.2万元，决算数为 7.78万元，完成预算的40.52%，决算数较2019年7.03增加0.75万元，增长10.67 %，主要原因是机构改革，三个单位合并后导致公务接待有所增加。全年国内公务接待60批，累计接待700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.24 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.24万元，完成预算的70，决算数较2019年增加2.24万元，增长100 %，主要原因是机构改革老干部局公车移至我部名下，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出248.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数902.49减少654.46万元，降低72.52 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是老干部局使用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1751.94万元，占一般公共预算项目支出总额的59.83%。
组织对“农村党员活动专项”、“党建专项”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1751.94万元。从评价情况来看，我部较好的完成了预算的各项任务。
组织对“直属工委”、“老干部局”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1751.94万元。从评价情况来看，我部较好的完成了预算的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.农村党员活动项目
我部门今年在县级部门决算中反映农村党员活动专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村党员活动专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为241.43万元，执行数为241.43 万元，完成预算的100%。项目绩目标完成情况：进一步提升党员的积极性与主动性，助力脱贫攻坚。
2.党建专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映党建专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，党建专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为545万元，执行数为 545万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以点带面，点面结合，充分发挥党建工作品牌效应，全面提升党建工作整体水平。贯彻落实中央《2019－2023年全国党员教育培训工作规划》要求，根据省、市要求抓好贯彻落实，着重加强对基层党组织书记、流动党员、出国（境）党员、新党员、老年党员等群体的党员教育培训工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在部门决算中反映村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评结果。
村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动场所维修改造资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500
万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是部分村级组织活动场所盖头换面；二是提高了村级组织的办事效率，提高人民群众的满意度。发现的问题及原因：一是不能很好的掌握项目申报要求。下一步改进措施：完善绩效管理制度，提高资金使用率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
