中共信丰县委组织部2022年部门预算草案编制说明

中共信丰县委组织部部门

2022年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  中共信丰县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共信丰县委组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共信丰县委组织部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

中共信丰县委组织部部门

2022年部门预算草案编制说明

第一部分 中共信丰县委组织部概况

一、部门主要职责

信丰县委组织部是主管全县干部党建工作的县委组成部门，的主要职责是：研究和指导全县各级党组织建设，负责全县党的组织建设和干部人事制度改革研究指导协调，负责全县组织工作和干部工作的督促检查，主管全县干部教育工作，指导全县退休干部的管理工作；负责知道、协调、检查全县干部人事档案工作，负责全县人才工作，负责全县组工干部队伍建设，完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

信丰县委组织部编制数52人，其中：行政编制25人、全额事业编制27人（其中：信丰县党建和人才服务中心16人、信丰县老干部活动中心11人）；实有人数61人，其中：在职人数46人，包括行政人员17人、工勤人员3人、全额事业人员 26人（其中：信丰县党建和人才服务中心16人、信丰县老干部活动中心10人）；退休人员15人；遗嘱人员2人；组织部聘用人员6人，县老干部活动中心临时工5人。

第二部分 中共信丰县委组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共信丰县委组织部收入预算总额为5789.54万元，比上年增加1834.35万元，县老干部和县直属工委合并至我部。其中：财政拨款收入2666.7万元，占收入预算总额的46.06%，包括一般公共预算收入2666.7万元，占收入预算总额的46.06%；事业收入300万元，占收入预算总额的7.76%；其他收入1300万元，占收入预算总额的22.45%。其他资金出现差异的原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径；上年结转差异过大原因是会计制度变更。

2022年中共信丰县委组织部收入预算总额为5789.54万元。其中：财政拨款收入2666.7万元，占收入预算总额的46.06%，包括一般公共预算收入2506.93万元，占收入预算总额的43.3%；事业收入300万元，占收入预算总额的7.76%，较上年预算安排增加300万元；其他收入1300万元，占收入预算总额的22.45%，较上年预算安排增加1300万元；上年结转(结余)1514.79万元。

（二）支出预算情况

2022年中共信丰县委组织部部门支出预算总额为5789.54万元，比上年增加1834.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出642.1万元，占支出预算总额的11.09%，包括工资福利支出580.52万元、商品和服务支出49.56万元、对个人和家庭的补助支出2.02万元、资本性支出10万元；项目支出5147.44万元，占支出预算总额的88.91%，包括商品和服务支出5147.44万元。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出4040.22万元，占支出预算总额的69.78%；社会保障和就业66.55万元，占支出预算总额的1.15%；卫生健康支出31.37万元，占支出预算总额的0.54%；住房保障支出61.85万元，占支出预算总额的1.07%；农林水支出1.66万元；其他优抚支出2.02万元；其他支出1581.5万元，占支出预算总额的27.32%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出580.54万元，商品和服务支出3219.12万元，对个人和家庭补助支出2.02万元，资本性支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中共信丰县委组织部部门支出预算总额为5789.54万元，比上年增加1834.35万元。具体为：一般公共服务支出4040.22万元，占支出预算总额的80.34%；社会保障和就业66.55万元，占支出预算总额的1.15%；卫生健康支出31.37万元，占支出预算总额的0.54%；住房保障支出61.85万元，占支出预算总额的1.07%；农林水支出1.66万元；其他优抚支出2.02万元；其他支出1581.5万元，占支出预算总额的27.32%。

（四）政府性基金情况

2022年信丰县委组织部无政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营情况

2022年信丰县委组织部无国有资本经营安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县委组织部机关运行经费财政拨款预算59.56万元,较上年减少2.86万元，下降4.58%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年信丰县委组织部政府采购预算共安排341万元，其中政府采购服务250万元（基层党建信息化系统建设），货物预算341万元（含基层党建信息化系统建设250万元）。较上年增加了230万元，主要用于基层党建信息化系统建设。

（八）国有资产占有使用情况

部机关截止2021年12月31日，无公务用车。

下属事业单位信丰县老干部活动中心截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年部门预算安排购置车辆 0辆。

（九）农村党员专项项目情况说明（部门本级）

1.农村党员专项

1）项目概述：深入贯彻关于抓党建促乡村振兴的重要要求，全面落实全农村基层党建工作座谈会等中央、省、市有关会议、文件精神，推动村（社区）干部履职动力、能力、绩效“三提升”，强化村（社区）组织整体功能，实现村（社区）组织建设全面进步、全面过硬，为乡村振兴和城市社区建设提供坚强组织保证。

2）立项依据：《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于推动村（社区）干部队伍“三提升”的实施意见》（赣市办发（2017）7号）、《中共赣州市委关于开展基层党建质量提升的实施意见》（赣市发（2019）8号）、《中共信丰县委办公室关于印发《信丰县关爱激励办法（试行）》和《信丰县村组干部管理监督办法（试行）》的通知》（信办字（2016）98号）262个村，每个行政村3万元工作经费。

3）实施主体：信丰县委组织部

4）实施方案：《农村党员专项资金实施方案》

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：2022年

7）绩效目标和指标

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年中共信丰县委组织部“三公”经费年初预算安排26.4万元；比上年减少1.7万元，由于机构改革合并了直属工委、老干部局及其下属事业单位，导致经费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费23.2万元，比上年减少了6.83%，其中，组织部机关19.2万元，与去年持平；老干部活动中心4万元，主要原因是：事业单位改革，厉行节约，减少公务开支。

公务用车运行维护费3.2万元，与上年持平，其中，部机关和直属工委公务用车维护费0元；老干部活动中心公务用车维护费3.2万元。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 中共信丰县委组织部2022年部门预算表

十一张表(详见附表)

(106001)中国共产党信丰县委员会组织部门整体绩效【36】2022年市县部门预算公开表(部门)村级组织活动场所维修改造及村域经济发展经费、社区办公用房维修改造资金、党建示范点专项工作经费农村党员专项

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。