中共信丰县委组织部2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委组织部概况
一、部门主要职能
信丰县委组织部是主管全县干部党建工作的县委组成部门，的主要职责是：研究和指导全县各级党组织建设，负责全县党的组织建设和干部人事制度改革研究指导协调，负责全县组织工作和干部工作的督促检查，主管全县干部教育工作，指导全县退休干部的管理工作；负责知道、协调、检查全县干部人事档案工作，负责全县人才工作，负责全县组工干部队伍建设，完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县委组织部本级和老干部活动中心。
信丰县委组织部编制数52人，其中：行政编制25人、全额事业编制27人（其中：信丰县党建和人才服务中心16人、信丰县老干部活动中心11人）；实有人数61人，其中：在职人数46人，包括行政人员17人、工勤人员3人、全额事业人员 26人（其中：信丰县党建和人才服务中心16人、信丰县老干部活动中心10人）；退休人员15人；遗嘱人员2人；组织部聘用人员6人，县老干部活动中心临时工5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5743.05万元，其中年初结转和结余 1402.29万元，较2020年增加2831.1万元，增长49.3 %；本年收入合计 7145.33 万元，较2020年增加2435.41万元，增长34.08%，主要原因是：2021年统发了全县村、社区干部工资及绩效。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5697.55万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款 45.49万元，占0.79%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计7145.33万元，其中本年支出合计7145.33万元，较2020年增加2435.41万元，增长34.08 %，主要原因是：2021年统发了全县村、社区干部工资及绩效；年末结转和结余0万元，较2020年减少1513.89万元，下降100 %，主要原因是：财务制度改革。
本年支出的具体构成为：基本支出1620.06万元，占22.67%；项目支出5525.27万元，占77.33 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3955.19万元，决算数为7145.33万元，完成年初预算的180.66%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3770.16万元，决算数为2196.07万元，完成年初预算的58.25%，主要原因是：厉行节约，缩减不必要的开支。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为68.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为全县人才工作提供保障。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为41.68万元，决算数为169.8万元，完成年初预算的407.39%，主要原因是：政策性增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为16.44万元，决算数为20.83万元，完成年初预算的126.7%，主要原因是：住房公积金基数调整。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为45.49万元，主要原因是：政策性增加。
（六）农林水支出年初预算数为98.06万元，决算数为4581.45万元，完成年初预算的4672%，主要原因是：村、社区干部工资的增加。
（七）住房保障支出年初预算数为28.85万元，决算数为63.66万元，完成年初预算的220.66%，主要原因是：政策性增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1620.06万元，其中：
（一）工资福利支出873.99万元，较2020年增加114.23 万元，增长130.7%，主要原因是：人员正常调动以及工资的正常调标。
（二）商品和服务支出534.56万元，较2020年增加289.71 万元，增长54.2%，主要原因是：政策性增加。
（三）对个人和家庭补助支出209.12万元，较2020年减少297.74 万元，下降142.38%，主要原因是：支出结构调整。
（四）资本性支出2.4万元，较2020年减少0.79万元，下降32.92%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.1万元，决算数为9.39万元，完成预算的33.41%，决算数较2020年减少0.63万元，下降6.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为24.9万元，决算数为7.16万元，完成预算的28.76%，决算数较2020年减少0.62万元，下降8.66%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待70批，累计接待690人次，累计接待690人次，主要为：招商引资接待、调研督导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，倡导绿色出行；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2万元，决算数为2.23万元，完成预算的69.69%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.45%，主要原因是厉行节约，倡导绿色出行，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，倡导绿色出行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出60.86万元，较年初预算数减少1.56万元，降低2.56%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4 万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是老干部服务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1751.94万元，占项目支出总额的31.97%。
组织对“农村党员活动专项”、“党建专项”等 10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1751.94万元。从评价情况来看，我部项目实施开展情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1751.94 万元。从评价情况来看，我部项目实施开展情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
农村党员活动专项评价报告
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
