中国共产党信丰县委员会组织部2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职能
（一）负责全面贯彻执行新时代党的组织路线，研究提出组织体系建设、党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
（二）负责全县党的组织建设工作，指导协调全县党组织设置、调整、换届和城市、农村、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层组织建设工作。
（三）负责研究制定全县党员队伍建设规划，指导、协调、检查全县党员发展、教育和管理工作，负责全县党费收缴管理工作。
（四）负责研究制定全县领导班子建设、干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责提出县委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核并办理任免、奖励、退休审批的有关事项；承办归口管理干部的调配、交流及安置等日常管理工作；负责县乡党代会、县人大会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；指导全县领导班子政治建设和思想作风建设；负责全县年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔使用工作。
（五）主管全县干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查、督促县直机关单位和各乡镇干部培训工作；承办上级调训工作。
（六）负责全县干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、相关政策的监督检查工作；负责落实干部政策，受理党员、干部的申诉工作；负责受理反映县管领导班子和领导干部以及干部队伍、干部选拔任用方面的举报和来信来访工作。
（七）负责综合协调、指导全县公务员法配套政策法规的贯彻实施工作；负责全县公务员考录、调任、登记、考核、辞职辞退等工作；会同相关部门做好全县事业单位人事管理工作。
（八）负责全县老干部管理，做好离退休老干部服务工作。
（九）负责县管领导干部及本部代管的干部人事档案收集、整理、管理工作；指导、协调、检查全县干部人事档案工作；负责县管干部“三龄二历”审核认定工作；负责党员、干部、人才统计工作和相关信息化平台建设工作。
（十）负责全县人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责县委人才工作领导小组办公室具体工作。
（十一）负责全县组工干部队伍建设；负责组织史收集编纂工作。
（十二）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县委组织部机关、下属事业单位信丰老干部活动中心和信丰县党建和人才服务中心。
本部门2022年年末实有人数85人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人（党建指导员4人，老干部活动中心临聘人员11人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2022年度部门决算表
中国共产党信丰县委员会组织部
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计9257.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1402.29万元，减少100%；本年收入合计9257.04万元，较2021年增加3513.99万元，增长62%，主要原因是：村（社区）干部工资提标，政策性增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9257.04万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计9257.04 万元，其中本年支出合计9257.04万元，较2021年增加2111.71万元，增长22.8 %，主要原因是：村（社区）干部工资提标，政策性增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出991.43万元，占10.71%；项目支出8265.61万元，占89.29%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5789.54万元，决算数为9257.04万元，完成年初预算的159.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4040.22万元，决算数为4272.94万元，完成年初预算的105.8%，主要原因是：村干部及社区干部工资提标，政策性增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.55万元，决算数为108.32万元，完成年初预算的162.8%，主要原因是：2022年新招录在职人员14人，财政应负担的养老保险增加；1名退休人员死亡，新增死亡抚恤。
（三）卫生健康支出年初预算数为66.55万元，决算数为40.85 万元，完成年初预算的61.4%，主要原因是：厉行节约，缩减不必要的开支。
（四）农林水支出年初预算数为1.66万元，决算数为4440.63万元，完成年初预算的2675%，主要原因是：村干部及社区干部工资提标，政策性增加。
（五）住房保障支出年初预算数为61.85万元，决算数为 61.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出数。
（六）其他支出年初预算数为1581.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：减少不合理开支，合理安排支出。
（七）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为52.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增赣州市“苏区之光”人才计划人员首期项目。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为279.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：村干部及社区干部工资提标，政策性增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出991.43万元，其中：
（一）工资福利支出722.39万元，较2021年减少151.6万元，下降21%，主要原因是：人员正常调动以及工资的正常调整。
（二）商品和服务支出237.43万元，较2021年减少297.13万元，下降125.1%，主要原因是：厉行节约，减少不合理的支出。
（三）对个人和家庭补助支出20.8万元，较2021年减少188.32万元，下降905.4%，主要原因是：厉行节约，减少不合理的支出。
（四）资本性支出10.81万元，较2021年增加减少8.41万元，增长77.8%，主要原因是：更换了一批老旧办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.74万元，决算数为10.04万元，完成全年预算的40.6%，决算数较2021年增加0.65万元，增长6.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为21.86万元，决算数为7.16万元，完成全年预算的32.7%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格把控接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待68批，累计接待680人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：招商引资和上级调研接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排采购公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排采购公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为2.88万元，决算数为2.88万元，完成全年预算的90%，决算数较2021年增加0.65万元，增长22.6%，主要原因是车辆已接近报废年限，维修次数多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出248.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加187.38万元，增长307.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额586.91万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出288.05万元、政府采购服务支出222.92万元。授予中小企业合同金额510.97万元，占政府采购支出总额的87.06%，其中：授予小微企业合同金额10.81万元，占授予中小企业合同金额的12.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金7187.31万元，占项目支出总额的86.95 %。
组织对“老年中心大楼维修改造”、“村（社区）干部工资”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3654.53万元，政府性基金预算支出279.94万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部项目实施开展情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8977.1万元，政府性基金预算支出279.94万元。从评价情况来看，我部项目实施开展情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“村（社区）干部 工资”、“老年人活动中心大楼维修改造”项目部门评价报告。
老年中心大楼维修改造项目部门评价报告美丽乡村建设部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
