中国共产党信丰县委员会组织部
2024年部门预算
目 录
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产党信丰县委员会组织部2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中国共产党信丰县委员会组织部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况
一、部门主要职责
1.负责全面贯彻执行新时代党的组织路线，研究提出组织体系建设、党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
2.负责全县党的组织建设工作，指导协调全县党组织设置、调整、换届和城市、农村、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层组织建设工作。
3.负责研究制定全县党员队伍建设规划，指导、协调、检查全县党员发展、教育和管理工作，负责全县党费收缴管理工作。
4.负责研究制定全县领导班子建设、干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责提出县委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核并办理任免、奖励、退休审批的有关事项；承办归口管理干部的调配、交流及安置等日常管理工作；负责县乡党代会、县人大会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；指导全县领导班子政治建设和思想作风建设；负责全县年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔使用工作。
5.主管全县干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查、督促县直机关单位和各乡镇干部培训工作；承办上级调训工作。
6.负责全县干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、相关政策的监督检查工作；负责落实干部政策，受理党员、干部的申诉工作；负责受理反映县管领导班子和领导干部以及干部队伍、干部选拔任用方面的举报和来信来访工作。
7.负责综合协调、指导全县公务员法配套政策法规的贯彻实施工作；负责全县公务员考录、调任、登记、考核、辞职辞退等工作；会同相关部门做好全县事业单位人事管理工作。
8.负责全县老干部管理，做好离退休老干部服务工作。
9.负责县管领导干部及本部代管的干部人事档案收集、整理、管理工作；指导、协调、检查全县干部人事档案工作；负责县管干部“三龄二历”审核认定工作；负责党员、干部、人才统计工作和相关信息化平台建设工作。
10.负责全县人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责县委人才工作领导小组办公室具体工作。
11.负责全县组工干部队伍建设；负责组织史收集编纂工作。
12.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年中国共产党信丰县委员会组织部共有预算单位2个，包括中国共产党信丰县委员会部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：中国共产党信丰县委员会组织部本级和老干部活动中心。
编制人数小计52人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数27人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数19人，全部补助事业在职人数30人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数2人。
第二部分 中国共产党信丰县委员会组织部2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中国共产党信丰县委员会组织部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中国共产党信丰县委员会组织部收入预算总额为3477.1万元，较上年预算安排减少4611.56万元，其中：财政拨款收入2969.8万元，较上年预算安排减少4251.35万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入 0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入90万元，较上年预算安排减少 80万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转417.3万元，较上年预算安排减少280.21万元。
（二）支出预算情况
2024年中国共产党信丰县委员会组织部支出预算总额为3477.1万元，较上年预算安排减少 4611.56 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出739.08万元，较上年预算安排减少 6.35 万元；其中：工资福利支出689.65万元，商品和服务支出 49.53万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出 0万元；项目支出 2738.02万元，较上年预算安排减少4605.21 万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出 2448.02万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出 200万元，对企业补助0万元，其他支出 90 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2809.04万元，较上年预算安排减少4669.67万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出 72.74万元，较上年预算安排减少1.99万元；卫生健康支出27.5万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排减少252.84万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加0 万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0 万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出60.52万元，较上年预算安排减少19.35万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出90万元，较上年预算安排减少80万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 689.65万元，较上年预算安排减少3.51万元；商品和服务支出2070.15万元，较上年预算安排增加401.54万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少2.12万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出 200万元，较上年预算安排减少791.47万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出90万元，较上年预算安排减少 80万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年中国共产党信丰县委员会组织部财政拨款支出预算总额2969.8万元，较上年预算安排减少4251.35万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2809.04万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.74万元，卫生健康支出27.5万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出 0万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0 万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出60.52万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出 0万元。
按支出项目类别划分：基本支出739.08万元，较上年预算安排减少 6.35 万元；其中：工资福利支出689.65万元，商品和服务支出 49.53万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出 0万元；项目支出 2230.72万元，较上年预算安排减少5112.51万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出2030.72万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出 200万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关部门运行费预算49.43万元，比2023年（上年）预算减少7.74万元，增长（下降）15.13%，主要原因是缩减开支。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额16.48万元，其中：政府采购货物预算8.98万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 7.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）党建引领乡村治理专项项目情况说明
1）项目概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实省委、市委、县委全会精神，坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，推进“党建引领 ‘三化’治理 强基为民”，建立网格化管理、精细化服务、信息化支撑、“三化”联动基层治理体系，推动自治法治德治“三治”融合，构建共建共治共享“三共”治理格局，使组织的服务触角像“电网”一样通到千家万户，确保上级政策一贯到底、基层情况“耳聪目明”、服务群众便捷高效，为信丰建设革命老区高质量发展先行示范区提供有力保障。
2）立项依据：为进一步推进乡村治理体系和治理能力现代化，县委出台了《关于印发<信丰县推进“党建引领‘三化’治理强基为民”工作的实施意见>的通知》《关于印发<信丰县村级网格长（员）管理办法>的通知》等文件，明确县财政每年统筹保障“党建引领‘三化’治理强基为民”工作经费。
3）实施主体：中国共产党信丰县委员会组织部
4）实施方案：县委组织部推进“党建引领 ‘三化’治理 强基为民”工作，能够推动基层自治法治德治“三治”融合，构建共建共治共享“三共”治理格局，使组织的服务触角像“电网”一样通到千家万户，确保上级政策一贯到底、基层情况“耳聪目明”、服务群众便捷高效。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月。
6）年度预算安排：县财政资金1000万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中国共产党信丰县委员会组织部“三公”经费财政拨款安排19.2万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费14万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费5.2万元，比上年减1.4万元，主要原因是：2023年购置新的老干部服务用车，厉行节约，维修费用减少。
公务用车购置0 万元，比上年减18万元，主要原因是：2023年已购置，2024年不再安排公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
