中国共产党信丰县委员会组织部2023年度单位决算

中国共产党信丰县委员会组织部2023年度单位决算

目录

第一部分中国共产党信丰县委员会组织部概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党信丰县委员会组织部概况

一、单位主要职责

（一）负责全面贯彻执行新时代党的组织路线，研究提出组织体系建设、党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（二）负责全县党的组织建设工作，指导协调全县党组织设置、调整、换届和城市、农村、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层组织建设工作。

（三）负责研究制定全县党员队伍建设规划，指导、协调、检查全县党员发展、教育和管理工作，负责全县党费收缴管理工作。

（四）负责研究制定全县领导班子建设、干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责提出县委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核并办理任免、奖励、退休审批的有关事项；承办归口管理干部的调配、交流及安置等日常管理工作；负责县乡党代会、县人大会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；指导全县领导班子政治建设和思想作风建设；负责全县年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔使用工作。

（五）主管全县干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查、督促县直机关单位和各乡镇干部培训工作；承办上级调训工作。

（六）负责全县干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、相关政策的监督检查工作；负责落实干部政策，受理党员、干部的申诉工作；负责受理反映县管领导班子和领导干部以及干部队伍、干部选拔任用方面的举报和来信来访工作。

（七）负责综合协调、指导全县公务员法配套政策法规的贯彻实施工作；负责全县公务员考录、调任、登记、考核、辞职辞退等工作；会同相关部门做好全县事业单位人事管理工作。

（八）负责全县老干部管理，做好离退休老干部服务工作。

（九）负责县管领导干部及本部代管的干部人事档案收集、整理、管理工作；指导、协调、检查全县干部人事档案工作；负责县管干部“三龄二历”审核认定工作；负责党员、干部、人才统计工作和相关信息化平台建设工作。

（十）负责全县人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责县委人才工作领导小组办公室具体工作。

（十一）负责全县组工干部队伍建设；负责组织史收集编纂工作。

（十二）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、党建综合室、组织一室、组织二室、组织三室、机关党建室、干部室、老干部室、干部信息管理室、人才室、公务员室、信息调研室。

本单位年末在职人员49人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员4人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,741.70	一、一般公共服务支出	32	6,791.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	34.21	八、社会保障和就业支出	39	221.19
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	238.38
	12		十二、农林水支出	43	2,613.58
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	79.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	34.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,012.85	本年支出合计	58	10,012.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,012.85	总计	62	10,012.85
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,012.85	9,978.63					34.21
201			一般公共服务支出	6,791.18	6,791.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423.00	423.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.00	423.00
20113			商贸事务	59.34	59.34
2011308			招商引资	59.34	59.34
20132			组织事务	6,308.84	6,308.84
2013201			行政运行	6,021.32	6,021.32
2013202			一般行政管理事务	282.79	282.79
2013299			其他组织事务支出	4.73	4.73
208			社会保障和就业支出	221.19	221.19
20805			行政事业单位养老支出	74.74	74.74
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21
20808			抚恤	146.18	146.18
2080899			其他优抚支出	146.18	146.18
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	34.45	34.45
21011			行政事业单位医疗	34.45	34.45
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45
212			城乡社区支出	238.38	238.38
21201			城乡社区管理事务	1.44	1.44
2120101			行政运行	1.44	1.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.94	236.94
2120815			农村社会事业支出	215.85	215.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.09	21.09
213			农林水支出	2,613.58	2,613.58
21307			农村综合改革	2,613.58	2,613.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,613.58	2,613.58
221			住房保障支出	79.87	79.87
22102			住房改革支出	79.87	79.87
2210201			住房公积金	79.87	79.87
229			其他支出	34.21						34.21
22999			其他支出	34.21						34.21
2299999			其他支出	34.21						34.21
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,012.85	629.34	9,383.51
201			一般公共服务支出	6,791.18	441.50	6,349.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423.00		423.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.00		423.00
20113			商贸事务	59.34		59.34
2011308			招商引资	59.34		59.34
20132			组织事务	6,308.84	441.50	5,867.34
2013201			行政运行	6,021.32	441.50	5,579.82
2013202			一般行政管理事务	282.79		282.79
2013299			其他组织事务支出	4.73		4.73
208			社会保障和就业支出	221.19	76.91	144.27
20805			行政事业单位养老支出	74.74	74.52	0.21
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.21		0.21
20808			抚恤	146.18	2.12	144.06
2080899			其他优抚支出	146.18	2.12	144.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	34.45	31.05	3.39
21011			行政事业单位医疗	34.45	31.05	3.39
2101101			行政单位医疗	34.45	31.05	3.39
212			城乡社区支出	238.38		238.38
21201			城乡社区管理事务	1.44		1.44
2120101			行政运行	1.44		1.44
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	236.94		236.94
2120815			农村社会事业支出	215.85		215.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.09		21.09
213			农林水支出	2,613.58		2,613.58
21307			农村综合改革	2,613.58		2,613.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,613.58		2,613.58
221			住房保障支出	79.87	79.87
22102			住房改革支出	79.87	79.87
2210201			住房公积金	79.87	79.87
229			其他支出	34.21		34.21
22999			其他支出	34.21		34.21
2299999			其他支出	34.21		34.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,741.70	一、一般公共服务支出	33	6,791.18	6,791.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.19	221.19
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	238.38	1.44	236.94
	12		十二、农林水支出	44	2,613.58	2,613.58
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	79.87	79.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,978.63	本年支出合计	59	9,978.63	9,741.70	236.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,978.63	总计	64	9,978.63	9,741.70	236.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,741.70	629.34	9,112.36
201			一般公共服务支出	6,791.18	441.50	6,349.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	423.00		423.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.00		423.00
20113			商贸事务	59.34		59.34
2011308			招商引资	59.34		59.34
20132			组织事务	6,308.84	441.50	5,867.34
2013201			行政运行	6,021.32	441.50	5,579.82
2013202			一般行政管理事务	282.79		282.79
2013299			其他组织事务支出	4.73		4.73
208			社会保障和就业支出	221.19	76.91	144.27
20805			行政事业单位养老支出	74.74	74.52	0.21
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.21		0.21
20808			抚恤	146.18	2.12	144.06
2080899			其他优抚支出	146.18	2.12	144.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	34.45	31.05	3.39
21011			行政事业单位医疗	34.45	31.05	3.39
2101101			行政单位医疗	34.45	31.05	3.39
212			城乡社区支出	1.44		1.44
21201			城乡社区管理事务	1.44		1.44
2120101			行政运行	1.44		1.44
213			农林水支出	2,613.58		2,613.58
21307			农村综合改革	2,613.58		2,613.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,613.58		2,613.58
221			住房保障支出	79.87	79.87
22102			住房改革支出	79.87	79.87
2210201			住房公积金	79.87	79.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.05	302	商品和服务支出	57.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	255.51	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	39.88	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	9.68	31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	1.04	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费	0.78	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	7.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		572.17	公用支出合计					57.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		236.94	236.94		236.94
212			城乡社区支出		236.94	236.94		236.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		236.94	236.94		236.94
2120815			农村社会事业支出		215.85	215.85		215.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.09	21.09		21.09
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	9.82
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	10.00	10.00	9.82
（1）国内接待费	7	——	——	9.82
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	76
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	590
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：中国共产党信丰县委员会组织部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10012.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10012.85万元，比上年增加755.80万元，增长8.16%，主要原因：增加了党建引领乡村治理项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9978.63万元，占99.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.21万元，占0.34%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10012.85万元，其中本年支出合计10012.85万元，比上年增加755.80万元，增长8.16%，主要原因：增加了党建引领乡村治理项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出629.34万元，占6.29%；项目支出9383.51万元，占93.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数6894.54万元，决算数9978.63万元，完成年初预算的144.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6384.87万元，决算数6791.18万元，完成年初预算的106.36%。预决算差异主要原因：新增社区和村干部工资支出、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作支出、党建引领乡村治理网格化支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数144.45万元，决算数221.19万元，完成年初预算的153.12%。预决算差异主要原因：2023年对单位职工养老保险、失业保险等基数进行了调整，财政负担部分有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数27.51万元，决算数34.45万元，完成年初预算的125.21%。预决算差异主要原因：人员正常调入。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数5.00万元，决算数238.38万元，完成年初预算的4767.54%。预决算差异主要原因：新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作支出和党建引领乡村治理网格化专项支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数252.84万元，决算数2613.58万元，完成年初预算的1033.69%。预决算差异主要原因：：23年社区和村干部工资支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数79.87万元，决算数79.87万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出629.34万元，其中：

（一）工资福利支出567.05万元，比上年减少155.35万元，下降21.50%，主要原因：规范发放人员绩效及临聘人员工资，在职职工人员调动。

（二）商品和服务支出57.17万元，比上年减少180.26万元，下降75.92%，主要原因：单位厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出5.12万元，比上年减少15.68万元，下降75.38%，主要原因：单位厉行节约。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少10.81万元，下降100.00%，主要原因：单位厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数9.82万元，完成全年预算的98.22%；决算数比上年减少0.21万元，下降2.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：已全面实行公车改革，不再安排购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：已全面实行公车改革，不再安排购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：已全面实行公车改革，不再安排购置公务用车。决算数比上年减少2.88万元，下降100.00%,主要原因：2022年公务用车运行维护费为下属事业单位信丰县老干部活动中心用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数9.82万元，完成全年预算的98.22%，主要原因：2023年度新增主题教育相关接待支出，来我县党建引领乡村治理工作的人数和次数增多。决算数比上年增加2.66万元,增长37.17%，主要原因：2023年度新增主题教育相关接待支出，来我县党建引领乡村治理工作的人数和次数增多。全年国内公务接待76批，累计接待590人次，主要是：2023年度新增主题教育相关接待支出，来我县党建引领乡村治理工作的人数和次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出57.17万元，决算数比上年减少191.07万元，下降76.97%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额284.41万元，其中：政府采购货物支出284.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额284.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 9030.58万元，占项目支出总额的90.46 %。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年党建引领乡村治理网格化专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

23年党建引领乡村治理网格化专项

主管部门

中国共产党信丰县委员会组织部

实施单位

中国共产党信丰县委员会组织部

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

59.605

59.205

99.33

政府预算资金

59.6053

59.2053

—

99.33

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

建设党建引领乡村网格化治理工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实省委、市委、县委全会精神，坚持重心下移、力量下沉、保障下倾、推进“党建引领“三化”治理强基为民”，建立网格化管理、精细化服务、信息化支撑、“三化”联动基层治理体系，推动自治去治德治“三治”融合，构建共建共治共享“三共”治理格局，使组织的服务像“电网”一样通到千家万户，确保上级政策一贯到底、基层情况“耳聪目明”、服务群众便捷搞下，为信丰建设革命老区高质量发展先行示范区提供有力保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

网格化治理支出数

≤60万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

建设示范点乡镇

≥3个

质量指标

网格化治理覆盖率

＝100%

100

时效指标

网格化治理时限

12月31日前完成

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

全县乡村治理工作网格化

基本达成

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

100

总分

100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：包括行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职人员的每月养老保险费用。

（二）卫生健康支出：包括行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗，主要用于缴纳在职人员每月医疗保险费用。

（三）住房保障支出：包括住房改革支出、住房公积金，主要用于党校在职人员住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中国共产党信丰县委员会组织部2023年度单位决算

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