信丰县委宣传部2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委宣传部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委宣传部部门概况
一、部门主要职能
深入贯彻中央、省委、市委对意识形态工作的总体部署要求，全面落实意识形态工作责任制，为建设“守信之地，世界橙乡”提供了强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。
本部门2019年年末职工人数 25 人，其中在职人员 24人，离休人员 1 人，退休人员0人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1652.10 万元，其中年初结转和结余 312.11 万元，较2018年增加514.60 万元，增长45 %；本年收入合计 1339.99 万元，较2018年增加202.49 万元，增长17.80 %，主要原因是：政府加大宣传力度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1339.99万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1250.77 万元，其中本年支出合计 1250.77 万元，较2018年增加568.25 万元，增长83.5%，主要原因是：政府加大力度舆情宣传；年末结转和结余 401.32 万元，较2018年增加89.21 万元，增长28.58 %，主要原因是：政府加大宣传力度。
本年支出的具体构成为：基本支出 1250.77 万元，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1482.2 万元，决算数为1250.72 万元，完成年初预算的 84.38 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1250.77 万元，决算数为 1095.15 万元，完成年初预算的77.86%，主要原因是：政府加大宣传力度。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1250.77万元，其中：
（一）工资福利支出 378.04 万元，较2018年增加86.47万元，增长 29 %，主要原因是：人员增加工资增加。
（二）商品和服务支出 496.31 万元，较2018年增加199.72 万元，增长67 %，主要原因是：政府加大力度舆情宣传。
（三）对个人和家庭补助支出 111.8 万元，较2018年增加（减少）19.68 万元，增长468%，主要原因是：政府加大力度舆情宣传。
（四）资本性支出 264.63万元，较2018年增加246.97 万元，增长139.85%，主要原因是：增加融媒体中心设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 14.59 万元，完成预算的40.52%，决算数较2018年增加7.95万元，增长119%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 14.59万元，完成预算的 40.52%，决算数较2018年增加7.95万元，增长119%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加招商引资费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。公车改革后，单位无保留公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出760.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加662 万元，降低86.99 %，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）、资产运行维护支出（减少），落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 304.42 万元，其中：政府采购货物支出 222.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出82.32 万元。授予中小企业合同金额41.88万元，占政府采购支出总额的 13.75 %，其中：授予小微企业合同金额 41.88 万元，占政府采购支出总额的13.75%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金766.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对县委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1315万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对县委宣传部整体支出分别开展了绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映宣传文化项目绩效自评结果。
宣传文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传文化项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为480万元，执行数为442.74 万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是紧扣主题主线，筑牢了思想根基；二是突出宣传重点，唱响了时代主旋律；三是注重舆论引导，加强了阵地建设。发现的问题及原因：基层宣传思想文化队伍仍然薄弱，工作方法、手段和技能有待进一步提升。下一步改进措施：加强基层宣传思想文化队伍建设，提高业务水平和能力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
