信丰县委宣传部2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县委宣传部2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县委宣传部2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县委宣传部
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职责
信丰县委宣传部是主管全县宣传思想文化工作的县委组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策，规划、部署全县性的意识形态工作；指导全县各级党委的意识形态工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。
（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员的教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。
（四）负责从宏观上指导新闻、出版工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。
（五）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。
（六）研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。
（七）负责规划和部署全县社会宣传，组织对全县重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。
（八）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。
（九）负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
（十）将安全生产工作纳入文明单位考评体系；指导新闻媒体开展安全生产宣传，营造良好的安全生产舆论氛围；指导相关部门和单位舆情处置，做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。
（十一）统筹抓好全县人才工作宣传，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全县宣传人才队伍建设。
（十二）完成县委交办的其它任务。
二、部门基本情况
信丰县委宣传部共有预算单位1个，包含机关本级和2个非独立核算的事业单位，机关内设科室5个，分别为：办公室、新闻宣传股、网信办、文明办、理论文艺股，非独立核算的事业单位为信丰县新时代文明实践促进中心和信丰县网络应急指挥中心。
编制数27人，其中：行政编制12人、全额拨款事业编制15人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政编11人、全额拨款事业编制15人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员3人。
第二部分 信丰县委宣传部2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县委宣传部收入预算总额为1699.70万元，较上年增加503.73万元。其中：财政拨款收入1037.26万元，占收入预算总额的61.03%，较上年预算安排增加41.29万元，包括一般公共预算收入1037.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；其他收入300万元，占收入预算总额的17.65%，较上年预算安排增加100万元；上年结转（结余）362.44万元，占收入预算总额的21.32%，较上年增加362.44万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县委宣传部支出预算总额为1699.70万元，较上年预算安排增加503.73万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出381.26万元，占支出预算总额的22.43%，包括工资福利支出366.76万元、商品和服务支出14.5万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1318.44万元，占支出预算总额的77.57%，包括工资福利支出38.65万元、商品和服务支出608万元、资本性支出221.78万元、其他相关支出450万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1059.33万元，占支出预算总额的62%；宣传管理支出86.53万元，占支出预算总额的5.09%；其他宣传事务支出40万元，占支出预算总额的2.35%；其他文化和旅游支出20.26万元，占支出预算总额的1.19%；其他文化旅游体育余传媒支出65万元，占支出预算总额的3.82%；机关事业单位基本养老保险支出43.23万元，占支出预算总额的2.54%；行政单位医疗支出13.86万元，占支出预算总额的0.82%；财政对职工基本医疗保险基金的补助0.65万元，占支出预算总额的0.03%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元，占支出预算总额的8.83%；住房公积金支出47.37万元，占支出预算总额的2.79%；其他支出300万元，占支出预算总额是17.65%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出405.41万元，占支出预算总额的23.85%；商品和服务支出622.5万元，占支出预算总额的36.62%；资本性支出221.78万元，占支出预算总额的13.05%；其他支出450万元，占支出预算总额的26.48%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县委宣传部财政拨款支出预算1037.26万元，较上年预算安排增加41.29万元。具体为：一般公共服务支出932.8万元，社会保障和就业43.23万元，卫生健康支出13.86万元，住房保障支出47.37万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县委宣传部机关运行经费财政拨款预算14.5万元,较上年减少1.59万元，下降9.88%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县委宣传部政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.文化宣传专项项目
1）项目概述：深入贯彻中央、省委、市委对宣传思想工作的总体部署要求，为当好融湾排头兵、迈入全省二十强、建设革命老区高质量发展示范先行区提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。
2）立项依据：根据中央、省、市、县有关文件精神。
3）实施主体：信丰县委宣传部
4）实施方案：2023年宣传思想文化工作要点
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：400万元
7）绩效目标和指标
2.新时代文明实践专项工作经费
1）项目概述：对标中央、省、市部署和要求，进一步
深化拓展新时代文明实践中心建设，按照加强党的领导、服务教育群众、注重求实务实、大胆创新实践、整合力量资源工作原则，探索推进新时代文明实践中心建设全面铺开。
2）立项依据：根据中央、省、市、县有关文件精神。
3）实施主体：信丰县委宣传部
4）实施方案：按照新时代文明实践中心（所、站）建设规范，开展好新时代文明实践阵地评估验收工作，推动新时代文明实践阵地“六有”（有活动场所、有活动设施、有统一标识、有开放公示、有浓厚氛围、有工作台账）。
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：200万元。
7）绩效目标和指标
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县委宣传部“三公”经费一般公共预算安排15万元，与上年持平。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排因公出国费用。
公务接待费15万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，虽然新增了临时机构县创文指挥部，但严格控制接待支出。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后，本部门无保留公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后，本部门无保留公车。
第三部分 信丰县委宣传部2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
