信丰县委政法委2020年度部门决算

信丰县委政法委2020年度部门决算

目    录

第一部分  信丰县委政法委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县委政法委概况

一、部门主要职能

中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会管理综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县委政法委机关。

本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1210.98万元，其中年初结转和结余571.61万元，较2019年增加226.09万元，增长65.43%；本年收入合计639.37万元，较2019年减少335.83万元，下降34.44%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入639.37万元，占100%，事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。  。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1210.98万元，其中本年支出合计923.52万元，较2019年增加174.41万元，增长23.28%，主要原因是：业务增加；年末结转和结余287.46万元，较2019年减少284.15万元，下降49.71%，主要原因是：收入减少，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出548.66万元，占59.41%；项目支出374.86万元，占37.67%。经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2518.98万元，决算数为917.35万元，完成年初预算的36.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2476.13万元，决算数为762.94万元，完成年初预算的30.81%，主要原因是：雪亮工程项目未实施。

（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为100.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常开支。

社会保障和就业支出初预算数为18.42万元，决算数为33.56万元，完成年初预算的182.19%，主要原因是：人员变动。

卫生健康支出初预算数为13.98万元，决算数为10.47万元，完成年初预算的74.89%，主要原因是：人员变动。

住房保障支出初预算数为10.45万元，决算数为10.09万元，完成年初预算的98.56%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.49万元，其中：

（一）工资福利支出281.2万元，较2019年减少9.29万元，下降3.20%，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出115.13万元，较2019年增加11.01万元，增长10.57%，主要原因是：业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出106.16万元，较2019年减少5.84万元，下降5.21%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出40万元，较2019年减少202.5万元，下降83.51%，主要原因是：精简开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为7.87万元，完成预算的65.60%，决算数较2019年减少1.97万元，下降20.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为7.87万元，完成预算的65.60%，决算数较2019年减少1.97万元，下降20.02%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：勤俭节约。全年国内公务接待180批，累计接待人次550人，其中外事接待0批，累计接待0人次。                                 

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出155.13万元，较年初预算数增加109.24万元，增长230%，主要原因是：福利费及部分采购支出填报失误，福利费支出应为人员经费，部分采购支出应为项目支出，不属于机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.799万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.231万元、政府采购服务支出26.568万元。授予中小企业合同金额26.568万元，占政府采购支出总额的40.38%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。中共信丰县委政法委员会

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金428.92万元，占一般公共预算项目支出总额的114%。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映综治经费项目绩效自评结果。

2020年度综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度综治经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为76.2万元，执行数为76.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基层治理水平有效提高；二是社会治安形势持续好转；三是公众安全感和政法满意度较高。