中共信丰县委政法委员会2021年本级预算
目 录
第一部分 中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共信丰县委政法委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共信丰县委政法委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
中共信丰县委政法委员会
2021年本级预算编制说明
第一部分中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职责
中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中共信丰县委政法委员会编制数19个，其中：行政编制10个、工勤编制1个、全额事业编制8个；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人、全额事业8人；退休人员3人。
第二部分 中共信丰县委政法委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年中共信丰县委政法委员会收入预算总额为1215.61万元，比上年减少1303.37万元。其中：财政拨款收入864.05万元，占收入预算总额的71.08%，包括财政补助收入864.05万元；上年结转(结余)351.57万元，占收入预算总额的29.92%。
(二)支出预算情况
2021年中共信丰县委政法委员会支出预算总额为1215.61万元，比上年减少1303.37万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出530.25万元，占支出预算总额的43.62%，包括工资福利支158.57万元、商品和服务支出253.14万元、其他资本性支出118.54万元；项目支出685.36万元，占支出预算总额的56.38%，包括工资福利支6万元、商品和服务支出204.36万元、对个人和家庭的补助支出445万元、其他资本性支出30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1185.07万元；社会保障和就业支出15.96万元；卫生健康支出4.81万元；住房保障支出9.77万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出164.57万元（其中项目支出6万元），商品和服务支出457.5万元（其中项目支出204.36万元），对个人和家庭的补助支出445万元（其中项目支出445万元），资本性支出148.54万元（其中项目支出30万元）。
(三)财政拨款支出情况
2021年中共信丰县委政法委员会财政拨款支出预算864.04万元，比上年减少1083.32万元。具体为：一般公共服务支出836.15万元；社会保障和就业13.31万元；卫生健康支出4.81万元；住房保障支出9.77万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年中共信丰县委政法委员会及下属单位机关运行经费财政拨款预算18.68万元。
（六）政府釆购情况
2021年中共信丰县委政法委员会政府采购预算共安排60万元，其中货物预算60万元。较上年减少20万元，主要是减少办公设备采购项目。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆， 2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有9个，涉及金额685.36万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
部门整体支出绩效目标表见义勇为精神障碍患者有奖监护资金扫黑除恶专项斗争司法救助诉调对接提升公众安全感满意度维稳经费综治创平经费综治中心运行
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年中共信丰县委政法委员会“三公”经费年初预算安排12万元，与上年持平。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费12万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：商务接待较多。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 中共信丰县委政法委员会2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
