中共信丰县委政法委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职能
中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会管理综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共信丰县委政法委员会。
本部门2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计721.71万元，其中年初结转和结余266.43万元，较2020年减少305.18万元，下降53.39%；本年收入合计455.28万元，较2020年减少184.09万元，下降28.79%，主要原因是：项目支出少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入455.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计721.71万元，其中本年支出合计721.71万元，较2020年减少201.81万元，下降21.85%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少287.46万元，下降100%，主要原因是：资金充分使用。
本年支出的具体构成为：基本支出665.98万元，占92.28%；项目支出55.73万元，占7.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为864.04万元，决算数为721.71万元，完成年初预算的83.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为836.15万元，决算数为637.54万元，完成年初预算的76.25%，主要原因是：项目支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.31万元，决算数为35.08万元，完成年初预算的263.56%，主要原因是：行政人员增加1名，事业人员增加3名。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为15.53万元，完成年初预算的155.3%，主要原因是：年中增加政府性基金预算财政拨款。
（二）住房保障支出年初预算数为9.77万元，决算数为26.06万元，完成年初预算的266.73%，主要原因是：行政人员增加1名，事业人员增加3名。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出665.97万元，其中：
（一）工资福利支出366.61万元，较2020年增加85.41万元，增长23.3%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出30.61万元，较2020年减少84.52万元，下降73.41%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出35.08万元，较2020年减少71.08万元，下降66.96%，主要原因是：未产生救济费。
（四）资本性支出233.68万元，较2020年增加193.68万元，增长484.2%，主要原因是：增加办公设备购置、专用设备购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.2万元，完成预算的85%，决算数较2020年增加2.33万元，增长29.61 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10.2万元，完成预算的85%，决算数较2020年增加2.33万元，增长29.61 %，主要原因是本年度工作职责、任务增加，公务接待支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支。全年国内公务接待210批，累计接待680人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出264.29万元，较上年决算数增加109.16万元，增长70.37%，主要原因是：办公设施设备购置支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额34.14万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.69万元。授予中小企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的21.82%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金685.36万元，占项目支出总额的100%。
组织对“综治创平经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目产出指标、效益指标、满意度均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出685.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
