中共信丰县委政法委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共信丰县委政法委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共信丰县委政法委员会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
中共信丰县委政法委员会
2022年部门预算
第一部分 中共信丰县委政法委员会概况
一、部门主要职责
中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中共信丰县委政法委员会下设4个内部机构，分别是办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股。
中共信丰县委政法委员会编制数22个，其中：行政编制10个、全额事业编制12个；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员9人、全额事业11人；退休人员3人。
第二部分 中共信丰县委政法委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中共信丰县委政法委员会收入预算总额为2491.86万元，较上年增加1276.25万元。其中：财政拨款收入2181.88万元，占收入预算总额的87.56%，较上年预算安排增加1317.83万元，包括一般公共预算收入2181.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入120万元，占收入预算总额的4.82%，较上年预算安排增加120万元；上年结转(结余)189.98万元，较上年减少161.59万元。
（二）支出预算情况
2022年中共信丰县委政法委员会支出预算总额为2491.86万元，较上年预算安排增加1276.25万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出366.13万元，占支出预算总额的14.69%，包括工资福利支出295.44万元、商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助41.53万元、资本性支出4.16万元；项目支出2125.73万元，占支出预算总额的85.31%，包括工资福利支出48.45万元、对个人和家庭的补助支出830万元、商品和服务支出67万元、资本性支出1060.28万元、其他相关支出120万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2294.74万元，占支出预算总额的92.09%；社会保障和就业支出31.04万元，占支出预算总额的1.25%；卫生健康支出16.03万元，占支出预算总额的0.64%；住房保障支出30.05万元，占支出预算总额的1.21%；其他支出120万元，占支出预算总额的4.82%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出343.89万元,占支出预算总额的13.80%；商品和服务支出92万元,占支出预算总额的4%；对个人和家庭的补助支出871.53万元，占支出预算总额的34.98%；资本性支出1064.44万元，占支出预算总额的42.72%；其他相关支出120万元，占支出预算总额的4.82%。
（三）财政拨款支出情况
2022年中共信丰县委政法委员会财政拨款支出预算2181.88万元，较上年预算安排增加1317.84万元。具体为：一般公共服务支出2106.29万元，社会保障和就业31.04万元，卫生健康支出14.5万元，住房保障支出30.05万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年中共信丰县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算29.16万元,较上年增加10.48万元，增长56.10%。
（七）政府采购情况
2022年中共信丰县委政法委员会政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,无国有资产占有使用情况。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.综治网格化运行费项目
1）项目概述:网格化手持终端使用费。
2）立项依据：赣办字〔2019〕3号。
3）实施主体：信丰县委政法委。
4）实施方案：信办字〔2020〕2号。
5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。
6）年度预算安排：156万元。
7）绩效目标和指标：详见附件。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年中共信丰县委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）业务。
公务接待费15万元，较上年增（减）3万元，主要原因是：公务接待增加。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。
第三部分 中共信丰县委政法委员会2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住
2022年部门预算表
部门名称：中共信丰县委政法委员会
编制日期：2022年3月10日
编制单位：中共信丰县委政法委员会
单位负责人签章：朱永金 财务负责人签章：叶亮 制表人签章：蔡丽梅
收支预算总表
填报单位:中共信丰县委政法委员会
单位:万元
|
收 入 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2181.88 |
一般公共服务支出 |
2,294.74 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2181.88 |
社会保障和就业支出 |
31.04 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
16.03 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
30.05 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
其他支出 |
120.00 |
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
120 |
|
|
|
本年收入合计 |
2301.88 |
本年支出合计 |
2491.86 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
189.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2491.86 |
支出总计 |
2491.86 |
部门收入总表
填报单位:中共信丰县委政法委员会
单位: 方元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助 收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
|
|
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
合计 |
2,491.86 |
189.98 |
2,181.88 |
2,181.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,294.74 |
188.45 |
2,106.29 |
2,106.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,279.74 |
173.45 |
2,106.29 |
2,106.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
293.34 |
44.33 |
249.01 |
249.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,986.40 |
129.12 |
1,857.28 |
1,857.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.04 |
|
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
31.04 |
|
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.04 |
|
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.03 |
1.53 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.03 |
1.53 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
1.53 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.05 |
|
30.05 |
30.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.05 |
|
30.05 |
30.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.05 |
|
30.05 |
30.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
99 |
其他支出 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
部门支出总表
填报单位:中共信丰县委政法委员会
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,491.86 |
366.13 |
2,125.73 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,294.74 |
289.01 |
2,005.73 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,279.74 |
289.01 |
1,990.73 |
|
2013601 |
行政运行 |
293.34 |
289.01 |
4.33 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,986.40 |
|
1,986.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.03 |
16.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.05 |
30.05 |
|
|
229 |
其他支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
99 |
其他支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
120.00 |
|
120.00 |
财政拨款收支总表
填 报 单 位 :中共信丰县委政法委员会
单位: 万元
|
|
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2181.8800 |
一、本年支出 |
2181.8800 |
2181.8800 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2181.8800 |
一般公共服务支出 |
2106.2900 |
2106.2900 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
31.0400 |
31.0400 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
14.5000 |
14.5000 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.0500 |
30.0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2181.88 |
支出总计 |
2181.88 |
2181.88 |
|
一般公共预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,181.88 |
324.60 |
1,857.28 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,106.29 |
249.01 |
1,857.28 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,106.29 |
249.01 |
1,857.28 |
|
2013601 |
行政运行 |
249.01 |
249.01 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,857.28 |
|
1,857.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.04 |
31.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.50 |
14.50 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.50 |
14.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.05 |
30.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.05 |
30.05 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:
单位: 万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
324.60 |
295.44 |
29.16 |
|
301 |
工资福利支出 |
295.44 |
295.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
161.63 |
161.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.43 |
48.43 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.79 |
9.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.04 |
31.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.05 |
30.05 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
310 |
资本性支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.16 |
|
4.16 |
填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
109 |
中国共产党信丰县委员会政法委员会 |
15 |
15 |
|
|
15 |
|
|
填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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填报单位 :
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位: 万元
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
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2022年部门整体支出绩效目标表
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部门名称 |
中国共产党信丰县委员会政法委员会 |
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联系人 |
蔡丽梅 |
联系电话 |
0797-3335956 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
政府单位 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
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编制控制数 |
22 |
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在职人员总数 |
20 |
其中:行政编制人数 |
9 |
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事业编制人数 |
11 |
编外人数 |
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
2181.88 |
其中:上级财政拨款 |
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本级财政安排 |
2181.88 |
其他资金 |
0 |
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支出预算合计 |
2181.88 |
其中:人员经费 |
295.44 |
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公用经费 |
29.16 |
项目经费 |
1857.28 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
部门项目数 |
=12个 |
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质量指标 |
部门专项经费使用率 |
>=90% |
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时效指标 |
专项经费发放到位率 |
=100% |
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社会效益指标 |
社会治安形势 |
好转 |
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可持续影响指标 |
基层治理水平 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=90% |
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项目支出绩效目标表
(2022年度)
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项目名称 |
综治网格化运行费(综治网格员平台运行费) |
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主管部门及代码 |
中共信丰县委政法委员会 109001 |
实施单位 |
中共信丰县委政法委员会 |
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项目属性 |
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项目日期范围 |
2022-01-01 |
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2022-12-31 |
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项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
156万元 |
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其中:财政拨款 |
156万元 |
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其他资金 |
0 |
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年度绩效目标 |
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有效化解调处一批矛盾纠纷，大力开展平安志愿者活动，有效提高公众安全感和政法部门满意度，不断提升社会治理水平 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
网格员数量 |
>1355个 |
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采集事件数 |
>=90000件 |
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质量指标 |
网格手持终端正常率 |
=100%% |
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网格手持终端使用率 |
=85% |
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成本指标 |
月运行费 |
<=13万/月 |
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社会效益指标 |
综治信息化水平 |
提高 |
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可持续影响指标 |
基层治理水平 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=90% |
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