中国共产党信丰县委员会政法委员会2023年度部门决算

中国共产党信丰县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中国共产党信丰县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党信丰县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中共信丰县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责是：贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；根据中央、省、市和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定的工作；组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇政法委工作和社会治安综合治理委员会的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共信丰县委政法委员会	一级

中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）设立4个内设机构，分别是办公室、维稳指导股、基层社会治理股、政法队伍建设指导股。

本部门年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员4人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.57	一、一般公共服务支出	32	827.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	81.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	41.08	八、社会保障和就业支出	39	37.32
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	41.08
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,044.65	本年支出合计	58	1,044.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,044.65	总计	62	1,044.65
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,044.65	1,003.57					41.08
201			一般公共服务支出	827.27	827.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	5.50
20104			发展与改革事务	0.46	0.46
2010402			一般行政管理事务	0.46	0.46
20113			商贸事务	13.52	13.52
2011308			招商引资	13.52	13.52
20136			其他共产党事务支出	807.79	807.79
2013601			行政运行	807.79	807.79
204			公共安全支出	81.27	81.27
20499			其他公共安全支出	81.27	81.27
2049999			其他公共安全支出	81.27	81.27
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	15.43	15.43
21011			行政事业单位医疗	15.43	15.43
2101101			行政单位医疗	15.43	15.43
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	32.28	32.28
22102			住房改革支出	32.28	32.28
2210201			住房公积金	32.28	32.28
229			其他支出	41.08						41.08
22999			其他支出	41.08						41.08
2299999			其他支出	41.08						41.08
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,044.65	354.03	690.62
201			一般公共服务支出	827.27	277.35	549.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50		5.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50		5.50
20104			发展与改革事务	0.46		0.46
2010402			一般行政管理事务	0.46		0.46
20113			商贸事务	13.52		13.52
2011308			招商引资	13.52		13.52
20136			其他共产党事务支出	807.79	277.35	530.44
2013601			行政运行	807.79	277.35	530.44
204			公共安全支出	81.27		81.27
20499			其他公共安全支出	81.27		81.27
2049999			其他公共安全支出	81.27		81.27
208			社会保障和就业支出	37.32	30.26	7.06
20805			行政事业单位养老支出	37.21	30.15	7.06
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06		7.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	15.43	14.13	1.30
21011			行政事业单位医疗	15.43	14.13	1.30
2101101			行政单位医疗	15.43	14.13	1.30
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	32.28	32.28
22102			住房改革支出	32.28	32.28
2210201			住房公积金	32.28	32.28
229			其他支出	41.08		41.08
22999			其他支出	41.08		41.08
2299999			其他支出	41.08		41.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	993.57	一、一般公共服务支出	33	827.27	827.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	81.27	81.27
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.32	37.32
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.28	32.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,003.57	本年支出合计	59	1,003.57	993.57	10.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,003.57	总计	64	1,003.57	993.57	10.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	993.57	354.03	639.54
201			一般公共服务支出	827.27	277.35	549.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50		5.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50		5.50
20104			发展与改革事务	0.46		0.46
2010402			一般行政管理事务	0.46		0.46
20113			商贸事务	13.52		13.52
2011308			招商引资	13.52		13.52
20136			其他共产党事务支出	807.79	277.35	530.44
2013601			行政运行	807.79	277.35	530.44
204			公共安全支出	81.27		81.27
20499			其他公共安全支出	81.27		81.27
2049999			其他公共安全支出	81.27		81.27
208			社会保障和就业支出	37.32	30.26	7.06
20805			行政事业单位养老支出	37.21	30.15	7.06
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06		7.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	15.43	14.13	1.30
21011			行政事业单位医疗	15.43	14.13	1.30
2101101			行政单位医疗	15.43	14.13	1.30
221			住房保障支出	32.28	32.28
22102			住房改革支出	32.28	32.28
2210201			住房公积金	32.28	32.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.23	302	商品和服务支出	51.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	6.31	30205	水费		310	资本性支出	28.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	28.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	11.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	10.39	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		274.26	公用支出合计					79.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10.00	10.00		10.00
212			城乡社区支出		10.00	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	11.40	11.40
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	15.00	11.40	11.40
（1）国内接待费	7	——	——	11.40
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	326
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	837
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党信丰县委员会政法委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1044.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1044.65万元，比上年增加152.54万元，增长17.10%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1003.57万元，占96.07%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.08万元，占3.93%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1044.65万元，其中本年支出合计1044.65万元，比上年增加152.54万元，增长17.10%，主要原因：项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出354.03万元，占33.89%；项目支出690.62万元，占66.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1673.80万元，决算数1003.57万元，完成年初预算的59.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1571.89万元，决算数827.27万元，完成年初预算的52.63%。预决算差异主要原因：根据实际支出情况类别调整。

（二）公共安全支出（类）年初预算数26.27万元，决算数81.27万元，完成年初预算的309.36%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.03万元，决算数37.32万元，完成年初预算的124.27%。预决算差异主要原因：本年度调整了社保基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数13.33万元，决算数15.43万元，完成年初预算的115.76%。预决算差异主要原因：人员调动。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：十七网格管理费用增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数32.28万元，决算数32.28万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.03万元，其中：

（一）工资福利支出263.23万元，比上年减少85.03万元，下降24.42%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（二）商品和服务支出51.27万元，比上年减少462.27万元，下降90.02%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出11.04万元，比上年减少1.40万元，下降11.28%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（四）资本性支出28.50万元，比上年增加10.62万元，增长59.40%，主要原因：新购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.40万元，决算数11.40万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类情况。决算数与上年持平，主要原因：无此类情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类情况。决算数与上年持平,主要原因：无此类情况。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类情况。决算数与上年持平,主要原因：无此类情况。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数11.40万元，决算数11.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。全年国内公务接待326批，累计接待837人次，主要是：上级调研和兄弟单位工作交流等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出79.77万元，决算数比上年减少451.65万元，下降84.99%，主要原因：2023年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年度机关运行经费支出的口径与手工填报2022年度机关运行经费支出的口径不一致导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.10万元，其中：政府采购货物支出25.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1320.14万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展 22 2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县委政法委对2023年度预算项目支出实施绩效自评。按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，将部门所有项目绩效自评全覆盖。

2.综合评价结论

我部门将2023年度按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，自评得分90分，取得了较为满意的效果。

3.绩效目标完成情况总体分析

自评结果

本部门项目基本完成预期目标，平均分90.16分。其中完成绩效目标的项目14个。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评完成后将依法在信丰县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中国共产党信丰县委员会政法委员会（本级）项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度已采购全县网格员套餐终端年度

经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

为推进我委2023年度维稳工作、综治创平工作、提升公众安全感满意度专项工作、综治中心运行等各项工作，有效保障全县网格员套餐终端基本运转，申请设立已采购全县网格员套餐终端年度经费。该项目共获县财政资金113万元，实际到位113万元，有效提升了全县网格员平台管理日常运行水平。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标：

资金执行率不低于85%，绩效指标得分不低于80分，保障2023年度单位基本运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过科学合理的评价优化项目支出管理和资源配置，达到项目目标要求，提高资金使用效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

由项目绩效一级指标、二级指标、三级指标、指标值和自评分来对项目绩效评价。（如下图）

根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均已完成。

（三）绩效评价工作过程

1.绩效指标及评分标准设置，2.相关数据的收集和资金预算、执行数的收集，3.填写绩效自评表并计算评分和评价等级，4.撰写绩效评价报告。

项目总投入113万元均为财政拨款，实际支出113万元，各项绩效指标均达到预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：指标一共设置7个，其中定量指标2个，占比28.57%。其中预算执行率10分，产出指标得分60分、效益指标得分20分、满意度10分。

2.评价结论：绩效评价等级为“优”，预算执行率为100%，绩效指标评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金分配合理

（二）项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

（三）项目产出情况：共设置3个指标，数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，各项指标如期完成。

（四）项目效益情况：共设置2个指标，各项指标如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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中国共产党信丰县委员会政法委员会2023年度部门决算

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