信丰县民宗局2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县民宗局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县民宗局概况
一、部门主要职能
信丰县民宗局是主管民族宗教工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数 6 人，其中行政编制6人，事业编制0人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计162.84万元，其中年初结转和结余 21.17 万元，较2018年（减少）27.57 万元，（下降）17 %；本年收入合计 141.68 万元，较2018年增加9.5万元，增长6 %，主要原因是：结余比2017年少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 141.68 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 162.39 万元，其中本年支出合计 162.39 万元，较2018年（减少）6.85 万元，（下降） 4 %，主要原因是：减少开支；年末结转和结余 0.45万元，较2018年（减少） 20.72 万元，（下降）97%，主要原因是：机构改革后把所以欠账数清算了。
本年支出的具体构成为：基本支出 126.39 万元，占 78 %；项目支出 36万元，占 22 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为162.84 万元，决算数为162.39万元，完成年初预算的 99 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 141.68万元，决算数为141.68 万元，完成年初预算的 100%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出 85.61 万元，较2018年增加16.2万元，增长19 %，主要原因是：职工调薪。
（二）商品和服务支出 74.17万元，较2018年（减少）23.77 万元，（下降）24 %，主要原因是：减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出 2.61 万元，较2018年增加2.61 万元。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 4.65 万元，决算数为 2.58万元，完成预算的 55 %，决算数较2018年（减少） 1.73 万元，（下降）40 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.65万元，决算数为 2.58万元，完成预算的60 %，决算数较2018年（减少）1.73万元，（下降）40 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 162.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数（减少） 0.45 万元，（降低）0.2 %，主要原因是：资产运行维护支出（减少）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 36万元，占一般公共预算项目支出总额的22 %。组织对民族宗教部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 144.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对单位整体支出分别委托“财政局”、“审计局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映少数民族发展资金项目绩效自评结果。
少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族发展资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为36 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是少数民族产业发展；二是少数民族基础设施建设。
少数民族基础设施建设项目绩效自评综述：自评优秀。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
