信丰县委统战部2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
2、负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
3、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
4、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
5、完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制 5 人，事业编制3人；年末实有人数5人，其中在职人员 5人，公务员 4人，事业人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 205.03 万元，其中年初结转和结余 19.07 万元，较2018年增加62.91万元，增长30 %；本年收入合计 185.96万元，较2018年增加54.19万元，增长29 %，主要原因是：人员增加，职工调薪。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 185.96 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 130.54万元，其中本年支出合计 130.54万元，较2018年增加7.49万元，增长6 %，主要原因是：严控经费支出；年末结转和结余 74.49万元，较2018年增加55.42万元，增长74%，主要原因是：应付款未及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出 130.54万元，占 100 %；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 185.96 万元，决算数为 130.54 万元，完成年初预算的 70 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 174.89 万元，决算数为 120.44 万元，完成年初预算的 69 %，主要原因是：严控经费支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.54 万元，其中：
（一）工资福利支出 61.15 万元，较2018年增加22.29 万元，增长36%，主要原因是：人员增加，职工调薪。
（二）商品和服务支出 57.24 万元，较2018年（减少） 1.71 万元，（下降） 2 %，主要原因是：严控经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 2.21 万元，较2018年（减少） 22.15 万元，（下降）90 %，主要原因是：有些应付款未及时支付。
（四）资本性支出 9.94 万元，较2018年增加9.05 万元，增长91%，主要原因是：增加人员，购买了办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 14 %，决算数较2018年增加0.66 万元，增长23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的14 %，决算数较2018年增加0.66万元，增长23 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：严控接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 67.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数（减少）42.5 万元，（降低）39 %，主要原因是：严控经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 7.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对“非公经济人士”、“知联会”、“新联会”、“党外人士”等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 47.26 万元。其中，对“非公经济人士”、“知联会”、“新联会”、“党外人士”等部门整体支出分别委托“财政局”、“审计局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映信丰县新的社会阶层人士联谊会专项资金项目绩效自评结果。
新联会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新联会项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是组织外出学习考察新联统战社团工作；二是开展新联会“大讲堂”知识讲座数；三是会员举办联谊活动；四是开展精准扶贫活动。
新联会项目绩效自评综述：评价等级：优。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
