信丰县委统战部2022年部门预算

信丰县委统战部2022年部门预算

目 录

第一部分  信丰县委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县委统战部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县委统战部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

                                信丰县委统战部2022年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县委统战部概况

一、部门主要职责

信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。

（二）负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（三）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

（四）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

（五）主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。

（六）贯彻落实《侨法》，维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件；做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。

（七）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

2023年信丰县委统战部预算属机关本级和一个非独立核算的事业单位，机关内设科室4个，分别为：办公室、干部股、非公有制经济工作股、民族宗教股（侨务股），非独立核算的事业单位为信丰县统战联络中心分别为：其中：行政编制11人、事业编制6人；实有人数14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数8人、事业单位在职人数6人。退休人数小计7人。

第二部分 信丰县委统战部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年信丰县委统战部收入预算总额为396.93万元，比上年减少37.73万元（主要原因严格控制预算经费、财政下拨的专项经费减少）。其中：财政拨款收入296.93万元，占支出预算总额的74.8%，包括财政补助收入296.93万元；其他收入100万元，占支出预算总额的25.2%,,上年结转(结余)63.46万元，比上年增加38.27万元（主要原因严格控制预算经费）。

(二)支出预算情况

2022年信丰县委统战部支出预算总额为396.93万元，比上年减少37.73万元（主要原因严格控制预算经费、财政下拨的专项经费减少）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出214.93万元，占支出预算总额的54.15%，包括工资福利支出196.37万元、商品和服务支出13.56万元；项目支出182万元，占支出预算总额的45.85%，包括商品和服务支出80万元、资本性支出2万元、其他相关支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出243.22万元，占支出预算总额的61.27%；社会保障和就业21.48万元，占支出预算总额的5.41%；卫生健康支出11.65万元，占支出预算总额的2.94%；住房保障支出20.59元，占支出预算总额的5.19%；其他支出100万元，占支出预算总额的25.19%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出196.37万元,占支出预算总额的49%；商品和服务支出13.56万元,占支出预算总额的3.4%；其他相关支出5万元，占支出预算总额的1.3%。

(三)财政拨款支出情况

2022年信丰县委统战部财政拨款支出预算296.93万元，比上年减少112.55万元（主要原因严格控制预算经费、财政下拨的专项经费减少）。具体为：一般公共服务支出243.22万元，占支出预算总额的61.27%；社会保障和就业21.48万元，占支出预算总额的5.41%；卫生健康支出11.65万元，占支出预算总额的2.94%；住房保障支出20.59元，占支出预算总额的5.19%。

(四)政府性基金情况

2022年信丰县委统战部无政府性基金预算安排。

   （五）国有资本经营情况

2022年信丰县委统战部无国有资本经营预算安排。

2022年信丰县委统战部本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算18.56万元。比上年减少1.7万元（主要原因严格控制预算经费）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府釆购情况

2022年本单位政府采购总额2万元，其中：货物预算2万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，无国有资产占有使用情况。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。

（十）专项工作经费项目情况说明（部门本级）

1专项工作经费项目

1）项目概述：一是培养党外干部，发挥党外干部的职能作用。二是做好台胞台属台企的服务工作，掌握宣传对台各项方针政策。

三是服务非公有制经济适应经济发展新常态。

2）立项依据：全省统战工作高质量发展考核依据

3）实施主体：县委统战部

4）实施方案：召开全县统战工作会议1次，举办2期全县统战成员培训班；举办一期全县党外干部培训班，交流社会服务2次、工作调研1次，慰问统一战线各界代表人士30人，

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：按照财政下拨经费落实项目

7）绩效目标和指标：2022年度统战专项工作绩效总目标是：1、培养党外干部，发挥党外干部的职能作用。2、做好台胞台属台企的服务工作，掌握宣传对台各项方针政策。3、服务非公有制经济适应经济发展新常态。

产出指标：开展会员学习3次，交流社会服务2次、专题讲座2次；统战各项工作显著发挥。

效益指标：把党外代表人士思想高度统一团结在党中央周围。

满意度指标：党外代表人士满意率100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年信丰县委统战部“三公”经费年初预算安排 13 万元，较上年基本持平。其中：

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：控制出国费用。

公务接待费13万元，较上年减少3万元，主要原因是：严格控制接待。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。

第三部分  信丰县委统战部2022年部门预算表

（详见附表）扫描0190

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。