信丰县委统战部2020年度本级决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委统战部概况
一、部门主要职能
中共信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
2、负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
3、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
4、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
5、完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：（县侨联）。
本部门2020年因机构改革调整，并入外侨办、民宗局两个单位，年末编制人数14人，其中行政编制 11人，事业编制3人；年末实有人数17人，其中在职人员 14人，公务员 11人，事业人员3人，外聘人员2人,借用人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年中共信丰县委员会统一战线工作部-20211117152915644
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计463.60万元，其中年初结转和结余74.95万元，较2019年增加258.57万元，增长56%；本年收入合计388.66万元，较2019年增加202.7万元，增长52%，主要原因是：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加、职工调薪。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入388.66万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计437.97万元，其中本年支出合计437.97 万元，较2019年增加307.43万元，增长70 %，主要原因是：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加；年末结转和结余25.64万元，较2019年（减少）48.85万元，（下降）66%，主要原因是：应付款未及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出437.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为388.66万元，决算数为437.97万元，完成年初预算的112%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为353.42万元，决算数为403.27万元，完成年初预算的114%，主要原因是：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.76万元，决算数为16.74万元，完成预算的142 %，决算数较2019年增加4.98万元，增长42 %，主要原因：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为11.11万元，决算数为8.49万元，完成预算的76 %，决算数较2019年减少2.62万元，减少24 %，主要原因：是严控经费支出。
（四）住房保障支出年初预算数为8.81万元，决算数为9.49万元，完成预算的108 %，决算数较2019年增减0.68万元，增长8%，主要原因：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加。
（五）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.97万元，其中：
（一）工资福利支出284.07万元，较2019年增加222.92 万元，增长78%，主要原因是：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加、职工调薪。
（二）商品和服务支出149.7万元，较2019年增加92.46 万元，增长62%，主要原因是：机构改革调整（并入外侨办、民宗局两个单位），人员增加、职工调薪。
（三）对个人和家庭补助支出 4.2万元，较2019年增加1.99万元，增长47%，主要原因是严控经费支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为4.53万元，完成预算的30%，决算数较2019年增加1.69万元，增长37%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为4.53万元，完成预算的30%，决算数较2019年增加1.69万元，增长37%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控接待费用。全年国内公务接待40批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待人次0。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 149.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加82.52万元，增长55 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
截止2019年12月31日，本部门政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 136万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对“宗教团体”、“非公经济人士”、“知联会”、“新联会”、“党外人士”等部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130万元。其中，对“宗教团体”“非公经济人士”、“知联会”、“新联会”、“党外人士”等部门整体支出分别委托“财政局”、“审计局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映信丰县新的社会阶层人士联谊会专项资金项目绩效自评结果。
新联会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新联会项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是组织外出学习考察新联统战社团工作；二是开展新联会“大讲堂”知识讲座数；三是会员举办联谊活动；四是开展精准扶贫活动。
新联会项目绩效自评综述：评价等级：优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
