信丰县委统战部2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县委统战部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县委统战部2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县委统战部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委统战部部门概况
一、部门主要职责
信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：
（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
（二）负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（三）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
（四）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
（五）主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。
（六）贯彻落实《侨法》，维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件；做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。
（七）完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年统战部部门共有预算单位1个，包括中国共产党信丰县委员会统一战线工作部本级。
编制人数小计19人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数10人(其中参公事业编制2人)，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数10人(其中参公事业编制2人)，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，遗属人数1人。
第二部分 信丰县委统战部2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 信丰县委统战部部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年统战部部门收入预算总额为403.91万元，较上年预算安排减少 15.63万元，其中：财政拨款收入 373.91 万元，较上年预算安排增加54.37万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排减少 70 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年统战部部门支出预算总额为 403.91 万元，较上年预算安排减少 15.63 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 296.01 万元，较上年预算安排增加 58.47 万元；其中：工资福利支出 274.91万元，商品和服务支出 19.10 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 2 万元；项目支出 107.9 万元，较上年预算安排减少 74.1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 77.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 30 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 310.40 万元，较上年预算安排增加 47.57 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；教育支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 27.90 万元，较上年预算安排增加 5.39 万元；卫生健康支出 11.68 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 23.93 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 70 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 274.91 万元，较上年预算安排增加52.77万元；商品和服务支出 97万元，较上年预算安排增加 3.6 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 2 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 70 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年统战部部门财政拨款支出预算总额 373.91 万元，较上年预算安排增加54.37 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 310.40 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.90 万元，卫生健康支出 11.68 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 23.93 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 296.01 万元，较上年预算安排增加 58.47 万元；其中：工资福利支出 274.91 万元，商品和服务支出 19.1 万元，对个人和家庭的补助 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 77.9 万元，较上年预算安排减少 4.1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 77.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 99 万元，比2023年（上年）预算增加 1.6 万元，增长 1.64 %，主要原因是 2024年人员增加 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）专项运转项目情况说明
1.统战专项运转项目
1）项目概述
实施该项目可很好了解各领域的情况、协调关系、增进共识、加强团结，助力县委县、政府的中心工作。履行参谋辅政、综合协调、办文办会、服务保障、提质提效等职责。统筹推进部机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。
2）立项依据
2023年度全省统战工作市、县综合考核实施方案（赣统办发电[2023]13号），全市统战工作综合考评实施方案（赣市统发电[2023]3号）和乡（镇、街道）基层统战工作的实施意见（赣市统领发电[2020]3号）。
3）实施主体
信丰县委统战部
4）实施方案
开展党外人士培训，少数民族发展及文化宣传建设，华侨事务及海外联谊，“侨之家”建设宣传，宗教团体工作，乡贤联谊活动，新联会、知联会工作，非公经济人士工作，决策部署贯彻率100%。
5）实施周期
2024年全年
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年统战部部门“三公”经费财政拨款安排 15.64 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无变化 。
公务接待费 11.34 万元，比上年增 0.34 万元，主要原因是： 人员增加 。
公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是： 缩减支出 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无变化 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
