信丰县委党校2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委党校概况
一、部门主要职能
1．培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；
2．承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展形式多样的干部继续教育和培训；
6、完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位仅本单位一个。
本部门2019年年末职工人数21人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员21人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计414.28万元，其中年初结转和结余7.72万元，较2018年减少6.39万元，下降48.05%；本年收入合计406.56万元，较2018年增加216.97万元，增长114.44%，主要原因是：收入增加，项目变多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入406.56万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计414.28万元，其中本年支出合计411.46万元，较2018年增加216.29万元，增长110.82%，主要原因是：培训办班增多；年末结转和结余2.82万元，较2018年减少4.90万元，下降63.47%，主要原因是：支出费用增多。
本年支出的具体构成为：教育支出234.53万元，占56.61%；社会保障和就业支出20.18万元，占4.9%；卫生健康支出15.92万元，占3.8%；农林水支出131.12万元，占31.7%；住房保障支出9.70万元，占2.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为171.22万元，决算数为411.46万元，完成年初预算的240.31%。其中：
（一）教育支出年初预算数为140.00万元，决算数为234.53万元，完成年初预算的167.52%，主要原因是：培训办班增多。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.33万元，决算数为20.18万元，完成年初预算的116.45%，主要原因是：退休人数增多。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.21万元，决算数为15.92万元，完成年初预算的305.57%，主要原因是：工资基数增加。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为131.12万元，主要原因是：森林植被恢复费。
（五）住房保障支出年初预算数为8.68万元，决算数为9.70万元，完成年初预算的111.75%，主要原因是：工资基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.46万元，其中：
（一）工资福利支出192.37万元，较2018年增加21.92万元，增长12.86%，主要原因是：工资费用增加。
（二）商品和服务支出81.02万元，较2018年增加62.26万元，增长331.88%，主要原因是：支出项目增多。
（三）对个人和家庭补助支出3.05万元，较2018年减少2.91万元，下降48.83%，主要原因是：救济费减少。
（四）资本性支出135.02万元，较2018年增加135.02万元，增长100%，主要原因是：新增森林植被恢复费罚款。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为4.28万元，决算数为4.28万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.0015万元，下降0.0000035%，其中：
公务接待费支出年初预算数为4.28万元，决算数为 4.28万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.0015万元，下降0.0000035%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出216.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年增加197.28万元，增长1051.60%，主要原因是：人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的4.86%。组织对“中共信丰县委党校”等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 20 万元。其中，对“中共信丰县委党校”部门（单位）整体支出委托我校自评小组开展绩效评价。从评价情况来看，为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门与去年对比进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2019年调研、师资队伍建设、绿化项目绩效自评结果。
2019年调研、师资队伍建设、绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年调研、师资队伍建设、绿化项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是打造了《中国共产党党史》及《学习习近平视察江西讲话精神》等课程；二是增加两名研究生人才引进达到增强师资队伍建设目标。发现的问题及原因：一是学科基础设施建设发展缓慢，难以开发新的课程；二是师资队伍不够强大，课程较多。下一步改进措施：一是继续引进高素质人才负责开发课程；二是继续完善单位基础设施与绿化设施。
2019年调研、师资队伍建设、绿化项目绩效自评综述;
为贯彻落实我校作为三个阵地一个熔炉的地位和作用，我校开展师资队伍建设提升工作以及校园绿化美化工程。项目为长期目标，但每年都有年度目标任务，即圆满完成年度我校调研文章与精品课程打造工作。
绩效评价情况：项目年度实施的评价结果为优秀，按质按量的完成了我校师资队伍与学科建设以及校园绿化任务。开展项目资金及预算绩效目标申报工作，有效增强绩效运行监控，形成“花钱必问效，无效必问责”的意识。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
