信丰县委党校2020年度部门决算
目录
第一部分 信丰县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委党校概况
一、部门主要职能
（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；
（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；
（六）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位仅本单位一个，包括： 信丰县委党校。
本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员20人。
第二部分 2020年度部门决算表
附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计280.14万元，其中年初结转和结余2.82万元，较2019年减少4.9万元，下降63.47 %；本年收入合计277.32万元，较2019年减少129.24万元，下降31.79%，主要原因是：收入减少，项目变少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入277.32万元，占100%，事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计280.14万元，其中本年支出合计 241.27万元，较2019年减少170.19万元，下降41.36%，主要原因是：项目减少，收入减少；年末结转和结余38.87万元，较2019年增加36.05万元，增长1278.37%，主要原因是：应付未付费用增多。
本年支出的具体构成为：基本支出241.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为186.13万元，决算数为241.27万元，完成年初预算的129.62%。其中：
（一）教育支出年初预算数为140.82万元，决算数为193.46万元，完成年初预算的137.38%，主要原因是：培训办班增多增多。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.86万元，决算数为29.13万元，完成年初预算的183.67%，主要原因是：在职人数增多。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.24万元，决算数为7.66万元，完成年初预算的52.83%，主要原因是：社保基数调整。
（四）住房保障支出年初预算数为10.39万元，决算数为11.01万元，完成年初预算的105.97%，主要原因是：在职人数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.27万元，其中：
（一）工资福利支出196.71万元，较2019年增加4.34 万元，增长2.26%，主要原因是：工资费用增加。
（二）商品和服务支出29.36万元，较2019年减少51.66万元，下降63.76%，主要原因是：缩减支出。
（三）对个人和家庭补助支出15.2万元，较2019年增加12.15万元，增长498.36%，主要原因是：退休费增多。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少135.02万元，下降100%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.28万元，决算数为4.28万元，完成预算的100%，决算数较2019年（减少0.0014万元，下降0.0000033%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.28万元，决算数为4.28万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.0014万元，下降0.0000033%，主要原因是控制开支。全年国内公务接待7批，累计接待700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出29.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少186.68万元，降低86.41%，主要原因是：资本性支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的9.95%。
组织对“中共信丰县委党校”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24万元，其中，对“中共信丰县委党校”部门（单位）整体支出委托我校自评小组开展绩效评价。从评价情况来看，为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门与去年对比进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2020年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2020年调研、师资队伍建设、学科建设项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，调研、师资队伍建设、学科建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县干部教育培训任务，积极宣传党的路线、方针和政策；二是完成科研课题任务；三是会同组织部等有关部门，科学制定党员干部的培训规划；四是加大教师培养力度，引进了3名研究生，组织教师外出培训，提升综合素质。
项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
项目支出部门评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
