党校2022年度部门决算
目 录
第一部分 党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党校概况
一、党校主要职能
（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；
（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；
（六）完成县委交办的其他任务。
二、党校基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县委党校。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员21人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
中共信丰县委党校(0146721317)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计290.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0；本年收入合计290.87万元，较2021年减少11.65万元，下降3.9%，主要原因是：培训班次增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入290.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计290.87万元，其中本年支出合计290.87万元，较2021年减少11.65万元，下降3.9%，主要原因是：培训班次增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出290.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为290.87万元，决算数为290.87万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.75万元，决算数为20.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：今年度培训办班较多。
（二）教育支出年初预算数为195.47万元，决算数为195.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：今年度培训办班较多。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为30.63万元，决算数为30.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：今年度在职人数减少。
（四）卫生健康支出年初预算数为21.91万元，决算数为21.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社保基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为22.11万元，决算数为22.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.87万元，其中：
（一）工资福利支出266.4万元，较2021年增加32.74万元，增长14%，主要原因是：工资费用增加。
（二）商品和服务支出23.75万元，较2021年减少21.45万元，下降47.5%，主要原因是：办公费和咨询费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.72万元，较2021年减少7.41 万元，下降91.1%，主要原因是：离退休干部相关奖金没有纳入预算。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.75万元，决算数为3.75万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.45万元，下降10.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国(境)。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国(境)。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.75万元，决算数为 3.75万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.45万元，下降10.7%，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较全年预算数未增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求严格按照预算执行。全年国内公务接待40批，累计接待375人次，其中外事接待0批，累计接待 375人次，主要为：党校培训及国家开放大学相关事宜人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出23.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少21.45万元，降低47.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无.
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金334.11万元，占项目支出总额的61%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出548.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门与去年对比进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2022年度开展部门年度整体支出绩效评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
绩效自评总报告
专项工作经费项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“专项工作经费”项目部门评价报告。
部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
